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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158354 |
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00213/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00160/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.081.296/0001-90 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO AVE VERDE - ASPROVERDE
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Processo
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23173.000701/2025-29
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Objeto
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É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, VERBA FNDE / PNAE, ANO LETIVO 2025 – 2026, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLÁUSULA SEGUNDA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/01/2026
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Vig. Fim
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26/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.043,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.043,50
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Valor Acumulado
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R$ 7.043,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/01/2026
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00213/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00213/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23173.000701/2025-29
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26/01/2026
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26/01/2027
|
7.043,50
|
1
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7.043,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158354
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2025NE000063
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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4.161,65
|
4.161,65
|
0,00
|
0,00
|
7.043,50
|
4.161,65
|
4.161,65
|
2.881,85
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
892947739
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2026-07-22
|
23173.001133/2026-64
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2026-07-23
|
1320.50
|
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892926788
|
2026-06-05
|
23173.001133/2026-64
|
2026-06-11
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1561.35
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEGUME IN NATURA
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250
|
6.96
|
1740.0000
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Material
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VERDURA IN NATURA
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360
|
3.59
|
1292.4000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
|
125
|
8.16
|
1020.0000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
|
192
|
5.81
|
1115.5200
|
|
Material
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MAMÃO FORMOSA
|
160
|
5.56
|
889.6000
|
|
Material
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VERDURA IN NATURA*
|
120
|
4.86
|
583.2000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
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49
|
8.22
|
402.7800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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