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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257026 - DSEI/JAVARI
Unidade Gestora Origem do Contrato 257026 - DSEI/JAVARI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2020
Unidade Realizadora da Compra 257026 - DSEI/JAVARI
Número da Compra 00001/2020
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.406.195/0001-25 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
Processo 25041.000462/2019-90
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTODE ÁGUA ENCANADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DSEI VAJ, CELEBRADO ENTRE O DISTRITRO SANITÁRIO ESPECIAL INDIGENA E A EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS.
Informações Complementares
Vig. Início 13/03/2020
Vig. Fim 31/12/2099
Situação Ativo
Valor Global R$ 28.990,56
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.415,88
Valor Acumulado R$ 2.196.520,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/03/2020 00001/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000462/2019-90 13/03/2020 31/12/2099 13.317,60 12 1.109,80
25/03/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO Nº 01/2020, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA ATENDER O DSEI VALE DO JAVARI 13/03/2020 31/12/2099 21.035,04 12 1.752,92
16/09/2025 00011/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 01/2020 13/03/2020 31/12/2099 28.990,56 12 2.415,88
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257026 2020NE800071 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2020NE800198 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.219,60 228,75 0,00 1.990,85 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2022NE000008 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.867,73 0,00 0,00 10.867,73 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2023NE000091 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.114,95 1.752,92 0,00 9.362,03 1.752,92 0,00 0,00 1.752,92
257026 2022NE000080 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.115,59 0,00 0,00 3.115,59 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2023NE000025 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.716,67 0,00 0,00 5.716,67 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2024NE000167 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2025NE000011 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.270,44 0,00 0,00 12.270,44 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2024NE000013 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.529,20 422,35 293,91 16.812,94 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2021NE000050 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.493,75 0,00 0,00 12.573,70 920,05 0,00 0,00 920,05
257026 2025NE000067 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.315,36 2.415,88 0,00 9.899,48 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2025NE000196 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.415,88 2.415,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2026NE000020 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.495,28 0,00 0,00 14.495,28 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2026NE000119 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.247,64 3.019,85 0,00 4.227,79 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0057884214 2026-09-03 25041.000049/2026-54 2026-09-03 2415.88
0057260331 2026-08-06 25041.000049/2026-54 2026-08-14 2415.88
0058696645 2026-10-07 25041.000049/2026-54 2026-10-14 2421.35
0055806472 2026-06-01 25041.000049/2026-54 2026-06-16 2415.88
0056512162 2026-07-01 25041.000462/2019-90 2026-07-09 2415.88
50587072024-8 2024-08-06 25041.000029/2024-11 2024-08-16 1752.92
0043075795 2024-09-07 25041.000029/2024-11 2024-09-10 1752.92
0043720063 2024-10-09 25041.000029/2024-11 2024-10-14 1768.80
5058792024-4 2024-10-09 25041.000029/2024-11 2024-10-14 1768.80
0044388787 2024-11-08 25041.000029/2024-11 2024-11-25 1314.69
0044885852 2024-12-06 25041.000029/2024-11 2024-12-12 1583.27
0046519370 2025-03-06 25041.000098/2025-14 2025-03-10 1752.92
0045903433 2025-02-04 25041.000098/2025-14 2025-02-04 1752.92
0046065221 2025-01-08 25041.000029/2024-11 2025-02-12 1314.69
0047058471 2025-04-02 25041.000098/2025-14 2025-04-08 1752.92
0047795698 2025-05-07 25041.000098/2025-14 2025-06-10 2415.88
0048221432 2025-06-03 25041.000098/2025-14 2025-06-10 2415.88
0048956425 2025-07-07 25041.000098/2025-14 2025-07-10 2415.88
0050290164 2025-09-04 25041.000098/2025-14 2025-09-22 2415.88
0049557306 2025-08-04 25041.000098/2025-14 2025-09-22 2415.88
0050952581 2025-10-03 25041.000098/2025-14 2025-10-08 2415.88
0051757312 2025-11-06 25041.000098/2025-14 2025-11-19 2415.88
0052353011 2025-12-08 25041.000098/2025-14 2026-01-13 2415.88
0052863666 2026-01-07 25041.000049/2026-54 2026-01-13 2415.88
0054531719 2026-04-06 25041.000048/2026-54 2026-04-07 2415.88
0053401656 2026-02-06 25041.000049/2026-54 2026-02-26 2415.88
0053936462 2026-03-02 25041.000049/2026-54 2026-03-18 2415.88
0055262604 2026-05-04 25041.000049/2026-54 2026-05-12 2415.88
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA 12 2415.88 28990.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.330.002-** ADELSON DA SILVA SALDANHA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo