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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240137 - CETENE/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240137 - CETENE/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000229
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240137 - CETENE/MCTI
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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50.547.931/0001-82 - GM COMERCIO LTDA
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Processo
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01202.000347/2025-13
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL
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Informações Complementares
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24013705900062025 - UASG Minuta: 240137
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Vig. Início
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20/11/2025
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Vig. Fim
|
31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 6.246,97
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.246,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/11/2025
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2025NE000229
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01202.000347/2025-13
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20/11/2025
|
31/12/2025
|
6.246,97
|
1
|
6.246,97
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240137
|
2025NE000229
|
2000000O-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
740,98
|
740,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240137
|
2026NE000023
|
2000000O-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.577,57
|
0,00
|
0,00
|
5.577,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240137
|
2025NE000228
|
2000000O-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1332
|
2026-01-27
|
01202.000347/2025-13
|
2026-01-27
|
5505.99
|
|
1842
|
2026-04-13
|
01202.000347/2025-13
|
2026-04-13
|
6769.87
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FITA VEDA ROSCA
|
30
|
4.8
|
144.0000
|
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA
|
5
|
115
|
575.0000
|
|
Material
|
SERRA COPO
|
2
|
270
|
540.0000
|
|
Material
|
CONE SINALIZAÇÃO
|
10
|
39.63
|
396.3000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
10
|
14
|
140.0000
|
|
Material
|
FITA SINALIZAÇÃO
|
5
|
20
|
100.0000
|
|
Material
|
LONA PLÁSTICA
|
1
|
95.36
|
95.3600
|
|
Material
|
LONA PLÁSTICA
|
1
|
510
|
510.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
1
|
15.51
|
15.5100
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
5
|
18.45
|
92.2500
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
2
|
40
|
80.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPADORA
|
2
|
50
|
100.0000
|
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA
|
2
|
212.95
|
425.9000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
1
|
70
|
70.0000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
5
|
37.66
|
188.3000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
5
|
55.55
|
277.7500
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
5
|
79
|
395.0000
|
|
Material
|
VERGALHÃO
|
10
|
15.39
|
153.9000
|
|
Material
|
ARAME
|
10
|
17.78
|
177.8000
|
|
Material
|
ADESIVO VEDA-CALHA
|
10
|
28
|
280.0000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
300
|
1.95
|
585.0000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
15
|
13.74
|
206.1000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
20
|
11.09
|
221.8000
|
|
Material
|
LIXA
|
60
|
5.18
|
310.8000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA MANUAL
|
30
|
5.54
|
166.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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