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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170025 - SRA/MA
Unidade Gestora Origem do Contrato 170025 - SRA/MA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170025 - SRA/MA
Número da Compra 90004/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SRA/MA CGU/MA PGFN/MA RFB/MA ANATEL/MA SPU/MA SGB/...
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fornecedor 01.335.973/0001-44 - JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Processo 10388.000110/2025-94
Objeto CONTRATAÇÃO, SOB A FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE INTERESSE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESTADO DO MARANHÃO E DE ÓRGÃOS CLIENTES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares AUXÍLIO CRECHE
Vig. Início 02/03/2026
Vig. Fim 02/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.064.724,56
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 88.727,05
Valor Acumulado R$ 1.074.412,74
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/01/2026 00001/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10388.000110/2025-94 02/03/2026 02/03/2027 996.097,48 12 83.008,12
05/10/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01º DE JANEIRO DE 2026, EM VIRTUDE DA CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026. 02/03/2026 02/03/2027 1.038.715,21 12 86.559,60
08/10/2026 00001/2026 Termo Aditivo REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026. 08/10/2026 02/03/2027 1.064.724,56 12 88.727,05
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170025 2026NE000193 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170025 2026NE000201 46200009PO6 - LIMPEZA E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - SPU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170025 2026NE000098 RATEIO - RATEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 270.151,84 68.000,00 0,00 202.151,84 0,00 0,00 0,00 0,00
170025 2026NE000107 4620U409SPU - LIMPEZA E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 53.878,33 18.994,37 0,00 34.883,96 0,00 0,00 0,00 0,00
170025 2026NE000102 RATLIMP2000 - RATEIO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 42.724,65 0,00 0,00 42.724,65 0,00 0,00 0,00 0,00
170025 2026NE000097 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 134.905,73 61.202,80 0,00 73.702,93 0,00 0,00 0,00 0,00
170025 2026NE000007 46200009025 - LIMPEZA E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 58.467,29 37.674,39 0,00 20.792,90 0,00 0,00 0,00 0,00
170025 2026NE000008 46200030025 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.989,28 9.271,51 239,76 19.478,01 0,00 0,00 0,00 0,00
170025 2026NE000135 RATLIMP2000 - RATEIO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 556,40 0,00 0,00 556,40 0,00 0,00 0,00 0,00
170025 2026NE000137 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.165,25 0,00 0,00 32.165,25 0,00 0,00 0,00 0,00
170025 2026NE000134 240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.499,33 3.168,96 0,00 2.330,37 0,00 0,00 0,00 0,00
170025 2026NE000106 240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.781,94 33.693,27 0,00 27.088,67 0,00 0,00 0,00 0,00
170025 2026NE000155 RATLIMP2000 - RATEIO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.082,94 9.049,52 0,00 17.033,42 0,00 0,00 0,00 0,00
170025 2026NE000169 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.716,05 2.741,78 0,00 2.974,27 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6879 2026-07-21 10388.000110/2025-94 2026-07-21 75656.31
6941 2026-08-11 10388.000110/2025-94 2026-08-12 75516.32
651 2026-09-02 10388.000110/2025-94 2026-09-02 10750.53
667 2026-10-06 10388.000110/2025-94 2026-10-07 4098.60
7047 2026-09-11 10388.000110/2025-94 2026-09-11 75656.31
7192 2026-10-01 10388.000110/2025-94 2026-10-14 75656.31
654 2026-09-15 10388.000110/2025-94 2026-09-16 3682.20
6623 2026-04-28 10388.000110/2025-94 2026-04-28 75656.31
6686 2026-05-18 10388.000110/2025-94 2026-05-19 75656.31
6785 2026-06-22 10388.000110/2025-94 2026-06-22 75376.33
000.000.605 2026-05-18 10388.000110/2025-94 2026-06-02 4073.21
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2027-06-02 49804.87
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 976502.61 976502.6100
Material ÁLCOOL ETÍLICO 5 38.15 190.7500
Material DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO 62 26.84 1664.0800
Material LIXEIRA 40 23.42 936.8000
Material PAPEL HIGIÊNICO 600 55.95 33570.0000
Material TOALHA DE PAPEL 3000 15.52 46560.0000
Material SABONETE LÍQUIDO 30 22.14 664.2000
Material PORTA-TOALHA 40 26.26 1050.4000
Material DISPENSER HIGIENIZADOR 40 28.02 1120.8000
Material DISPENSADOR 20 24.17 483.4000
Material LIXEIRA 62 31.96 1981.5200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.681.073-** JOSE DO PATROCINIO FREITAS FILHO Gestor
***.683.633-** IVETE SOUSA MARTINS Gestor Substituto
***.482.223-** IVONETE DE FATIMA MENDES Fiscal Titular
***.756.261-** JOANA DARC DOS REIS MATTEUCCI Fiscal Substituto
***.044.963-** ALINE ALVES CUNHA Apoio Administrativo
***.569.043-** LISBETHE SILVA ARAUJO Apoio Administrativo
***.099.873-** DÉBORA CRISTINA FONSECA LOUZEIRO Apoio Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00001/2026 10.64 MB 18/08/2026 12:11:47
Garantia do Contrato 1.61 MB 29/01/2026 11:36:07
Extrato do Contrato 190.52 KB 29/01/2026 11:33:46
Termo de Referência 270.27 KB 29/01/2026 11:29:49
Contrato 9.94 MB 29/01/2026 10:11:44
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo