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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257022 - DSEI/ALTO PURUS
Unidade Gestora Origem do Contrato 257022 - DSEI/ALTO PURUS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 257022 - DSEI/ALTO PURUS
Número da Compra 00059/2025
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.914.650/0001-66 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Processo 25033.001275/2024-90
Objeto PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELETRICA ENTRE A DISTRIBUIDORA E O CONSUMIDOR
Informações Complementares
Vig. Início 22/01/2026
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.490,04
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 4.490,04
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/01/2026 00005/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.001275/2024-90 22/01/2026 17/10/2026 4.490,04 1 4.490,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257022 2026NE000007 -8 - SEM INFORMACAO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.433,87 0,00 0,00 3.433,87 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2025NE000178 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 374,17 374,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2026NE000041 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.649,37 5.019,38 0,00 18.629,99 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2026NE000166 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.412,45 0,00 2.808,02 4.604,43 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2026NE000170 -8 - SEM INFORMACAO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.791,67 1.361,47 719,26 1.710,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
05/2026 2026-08-03 25033.001275/2024-90 2026-08-03 3005.20
7901372 2026-08-05 25033.001275/2024-90 2026-08-28 2194.47
7901163 2026-10-07 25033.001275/2024-90 2026-10-09 2955.58
7975386 2026-09-04 25033.001275/2024-90 2026-10-09 4833.20
7503706 2026-03-04 25033.001275/2024-90 2026-03-13 2653.04
7551327 2026-05-07 25033.001275/2024-90 2026-05-08 3226.57
7574765 2026-06-16 25033.001275/2024-90 2026-06-16 3349.49
7578608 2026-06-16 25033.001275/2024-90 2026-06-16 3338.55
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 12 374.17 4490.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo