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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158285 - IFMA/CAMPUS BARREIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158285 - IFMA/CAMPUS BARREIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000135
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158285 - IFMA/CAMPUS BARREIR
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Número da Compra
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00028/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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870.333.303-59 - MARIA JOSE COSTA LIMA
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Processo
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23249.023621.2025-11
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Objeto
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ATENDER DESAPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O IFMA - CAMPUS BARREIRINHAS, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. PROCESSO 23249.023621.2025-11, DISPENSA DE LICITACAO 28/2025, UASG 158285.
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Informações Complementares
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15828506000282025 - UASG Minuta: 158285
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Vig. Início
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26/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.644,62
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.644,62
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2025
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2025NE000135
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.023621.2025-11
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26/12/2025
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31/12/2025
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9.644,62
|
1
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9.644,62
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158285
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2025NE000135
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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9.644,62
|
9.644,62
|
0,00
|
0,00
|
9.644,62
|
0,00
|
0,00
|
9.644,62
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
263011515
|
2026-02-02
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23249.003692/2026-88
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2026-02-03
|
9644.62
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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SUCO
|
2206
|
0.3048
|
672.3900
|
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
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2219
|
0.177
|
392.7600
|
|
Material
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CARNE DE AVE IN NATURA
|
5900
|
0.2662
|
1570.5800
|
|
Material
|
SUCO
|
7920
|
0.2928
|
2318.9800
|
|
Material
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FRUTA
|
11160
|
0.1845
|
2059.0200
|
|
Material
|
FRUTA
|
1174
|
0.1135
|
133.2500
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
1644
|
0.338
|
555.6700
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
1644
|
0.3447
|
566.6900
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
1188
|
0.3244
|
385.3900
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
1188
|
0.3406
|
404.6300
|
|
Material
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PÃO
|
1644
|
0.356
|
585.2600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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