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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158342 - IFRO/CAMPUS VILHENA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158342 - IFRO/CAMPUS VILHENA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000219
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90044/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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62.234.180/0001-23 - CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA
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Processo
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23243.008612/2025-50
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTO PARA OS CUROS DO PROGRAMA MULHERES MIL, CONFORME DESPACHO 395 (2857326/SEI). DISPONIVEL NO PROCESSO 23243.008612/2025-50.
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Informações Complementares
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15814805900442025 - UASG Minuta: 158342
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Vig. Início
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29/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.917,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.917,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2025
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2025NE000219
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.008612/2025-50
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29/11/2025
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31/12/2025
|
9.917,50
|
1
|
9.917,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158342
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2025NE000219
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LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.917,50
|
9.917,50
|
0,00
|
0,00
|
9.917,50
|
0,00
|
0,00
|
9.917,50
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
58
|
2026-01-13
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23243.008612/2025-50
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2026-01-27
|
9917.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ZÍPER
|
30
|
4.9
|
147.0000
|
|
Material
|
ZÍPER
|
30
|
4.9
|
147.0000
|
|
Material
|
LINHA COSTURA
|
30
|
11.75
|
352.5000
|
|
Material
|
LINHA COSTURA
|
30
|
11.75
|
352.5000
|
|
Material
|
AGULHA MÁQUINA COSTURA
|
30
|
2.5
|
75.0000
|
|
Material
|
AGULHA MÁQUINA COSTURA
|
30
|
2.6
|
78.0000
|
|
Material
|
AGULHA MÁQUINA COSTURA
|
30
|
3.9
|
117.0000
|
|
Material
|
AGULHA MÁQUINA COSTURA
|
30
|
3.35
|
100.5000
|
|
Material
|
ELÁSTICO VESTUÁRIO
|
10
|
12.75
|
127.5000
|
|
Material
|
TECIDO
|
60
|
18.73
|
1123.8000
|
|
Material
|
TECIDO
|
60
|
18.65
|
1119.0000
|
|
Material
|
TECIDO
|
120
|
7.15
|
858.0000
|
|
Material
|
TECIDO
|
60
|
18.65
|
1119.0000
|
|
Material
|
TECIDO
|
60
|
18.73
|
1123.8000
|
|
Material
|
ZÍPER
|
30
|
2.75
|
82.5000
|
|
Material
|
TECIDO
|
100
|
18.73
|
1873.0000
|
|
Material
|
TECIDO
|
60
|
18.69
|
1121.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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