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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE
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Número da Compra
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00033/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.899.782/0001-62 - LIMP PRODUTOS E CONTRATOS LTDA
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Processo
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23459.000064/2026-75
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO SETOR DE NUTRIÇÃO, NECESSÁRIOS AO PREPARO, PORCIONAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS DISCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/02/2026
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Vig. Fim
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02/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.156,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.156,90
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Valor Acumulado
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R$ 2.156,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/01/2026
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00011/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23459.000064/2026-75
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02/02/2026
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02/02/2027
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2.156,90
|
1
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2.156,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158588
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2025NE000128
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L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.156,90
|
2.156,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8
|
2026-02-23
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23459.000064/2026-75
|
2026-02-25
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2156.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ESCORREDOR
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3
|
294.8
|
884.4000
|
|
Material
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PANELA CUSCUZ
|
1
|
135.8
|
135.8000
|
|
Material
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FRIGIDEIRA
|
2
|
157.87
|
315.7400
|
|
Material
|
ESPUMADEIRA
|
3
|
23.07
|
69.2100
|
|
Material
|
COLHER
|
2
|
57.99
|
115.9800
|
|
Material
|
COLHER
|
2
|
84.99
|
169.9800
|
|
Material
|
CALDEIRÃO
|
1
|
329.99
|
329.9900
|
|
Material
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TAMPA
|
4
|
33.95
|
135.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.392.225-**
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DIHENNA COSTA MACEDO
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Gestor
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***.615.935-**
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RAONI SOUZA FERREIRA
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Fiscal Técnico
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***.885.775-**
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ANDERSON BRITO DA SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
310.39 KB |
28/01/2026 10:27:08 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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