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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000723
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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168004 - IMBEL/FPV
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Número da Compra
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90071/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.421.926/0001-68 - LC-SHIELD COMERCIO E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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2025/000258-FPV
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Objeto
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2025NC001410-10NOV25-2025PE90071-PROC: 2025/000258-FPV-MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA SI 28-SOLICITANTE: SESMT-S. C 70.523
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Informações Complementares
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16800405900712025 - UASG Minuta: 168004
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Vig. Início
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14/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.746,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.746,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2025
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2025NE000723
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000723 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000258-FPV
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14/11/2025
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31/12/2025
|
10.746,00
|
1
|
10.746,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168004
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2025NE000723
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B1DPPRDSEGT - DESPESA SEGURANCA DO TRABALHO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.064,00
|
2.064,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
297
|
2026-06-11
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2025/000258-FPV
|
2026-07-08
|
1940.00
|
|
257
|
2026-04-08
|
2025/000258-FPV
|
2026-05-06
|
2910.00
|
|
228
|
2026-01-19
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2025/000258-FPV
|
2026-01-27
|
5772.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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VESTUÁRIO PROTEÇÃO
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24
|
20
|
480.0000
|
|
Material
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FILTRO RESPIRADOR
|
20
|
80.5
|
1610.0000
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|
Material
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MÁSCARA CONTRA GASES
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24
|
98
|
2352.0000
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|
Material
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LUVA PVC
|
8
|
15.5
|
124.0000
|
|
Material
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LUVA SEGURANÇA
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49
|
15
|
735.0000
|
|
Material
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ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA
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50
|
97
|
4850.0000
|
|
Material
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SABONETE LÍQUIDO
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5
|
119
|
595.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.483.148-**
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RYAN PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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