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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155635 - C.ENGENHO NOVO I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155635 - C.ENGENHO NOVO I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000059
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90022/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.375.680/0001-08 - LOJA CLICA E COMPRA LTDA
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Processo
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23782.000145/2024-31
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE BENS CONSUMÍVEIS ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 90022/2025.
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Informações Complementares
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15316705900222025 - UASG Minuta: 155635
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Vig. Início
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21/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 20.547,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 20.547,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2025
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2025NE000059
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000145/2024-31
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21/11/2025
|
31/12/2025
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20.547,00
|
1
|
20.547,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155635
|
2025NE000059
|
B20RIF60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.547,00
|
20.547,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
64
|
2026-01-23
|
23782.000145/2024-31
|
2026-01-23
|
20547.00
|
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Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACESSÓRIOS BANHEIRO
|
18
|
147
|
2646.0000
|
|
Material
|
BRINQUEDO EM GERAL
|
2
|
154
|
308.0000
|
|
Material
|
BRINQUEDO EM GERAL
|
2
|
140
|
280.0000
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
2
|
230
|
460.0000
|
|
Material
|
LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR
|
60
|
22
|
1320.0000
|
|
Material
|
FRONHA
|
60
|
28
|
1680.0000
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
20
|
9
|
180.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
4
|
8
|
32.0000
|
|
Material
|
TOALHA MESA
|
20
|
137
|
2740.0000
|
|
Material
|
PISTOLA APLICADORA
|
5
|
134
|
670.0000
|
|
Material
|
COLA
|
200
|
5.75
|
1150.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
100
|
8.5
|
850.0000
|
|
Material
|
COLA
|
30
|
4
|
120.0000
|
|
Material
|
COLA
|
4
|
44
|
176.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
50
|
4.75
|
237.5000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
40
|
14.25
|
570.0000
|
|
Material
|
PREGADOR DE ROUPA
|
10
|
27
|
270.0000
|
|
Material
|
PAPEL CANSON
|
80
|
14
|
1120.0000
|
|
Material
|
PAPEL CANSON
|
50
|
19
|
950.0000
|
|
Material
|
PAPEL CANSON
|
10
|
15.75
|
157.5000
|
|
Material
|
BANDEJA PINTURA
|
2
|
78
|
156.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
20
|
7.5
|
150.0000
|
|
Material
|
CAPA
|
15
|
82
|
1230.0000
|
|
Material
|
ADAPTADOR CONECTOR
|
8
|
92
|
736.0000
|
|
Material
|
CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO
|
8
|
63
|
504.0000
|
|
Material
|
BRINQUEDO EM GERAL
|
2
|
483
|
966.0000
|
|
Material
|
BRINQUEDO EM GERAL
|
2
|
51
|
102.0000
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
2
|
178
|
356.0000
|
|
Material
|
JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
|
2
|
110
|
220.0000
|
|
Material
|
BRINQUEDO EM GERAL
|
2
|
48
|
96.0000
|
|
Material
|
BRINQUEDO EM GERAL
|
2
|
57
|
114.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.220.417-**
|
FERNANDA DA SILVA CORDEIRO
|
Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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