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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200386 - SR/PF/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200386 - SR/PF/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000053
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200386 - SR/PF/PA
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.356.450/0001-21 - D DOS S VASQUES LTDA
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Processo
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08360.001285/2024-02
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES PARA AS DELEGACIAS DE ITAITIUBA, REDENÇÃO E MARABÁ
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Informações Complementares
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20038605900032024 - UASG Minuta: 200386
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Vig. Início
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23/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.445,54
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.445,54
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/01/2026
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2026NE000053
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.001285/2024-02
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23/01/2026
|
31/12/2026
|
3.445,54
|
1
|
3.445,54
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200386
|
2026NE000053
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PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.443,77
|
0,00
|
0,00
|
3.443,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
484
|
2026-02-12
|
08360.006319/2024-47
|
2026-02-23
|
295.00
|
|
472
|
2026-01-27
|
08360.006265/2024-10
|
2026-02-05
|
407.04
|
|
471
|
2026-01-27
|
08360.006311/2024-81
|
2026-01-28
|
100.00
|
|
402
|
2025-10-24
|
08360.006316/2024-11
|
2026-01-27
|
904.00
|
|
426
|
2025-11-27
|
08360.006316/2024-11
|
2026-01-27
|
515.51
|
|
470
|
2026-01-26
|
08360.006316/2024-11
|
2026-02-01
|
452.00
|
|
469
|
2026-01-26
|
08360.006319/2024-47
|
2026-01-28
|
147.50
|
|
486
|
2026-02-12
|
08360.006265/2024-10
|
2026-02-19
|
542.72
|
|
485
|
2026-02-12
|
08360.006311/2024-81
|
2026-02-24
|
80.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
90
|
10
|
900.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
124
|
16.96
|
2103.0400
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
30
|
14.75
|
442.5000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.249.542-**
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ANTONIO MARIA FERNANDES RENDEIRO NETO
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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