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Órgão 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
Unidade da Prestação do Serviço 255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 255003 - FUNASA/AP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
255003 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/AP
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00078/2020
Unidade Realizadora da Compra 255003 - FUNASA/AP
Número da Compra 00004/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 26.321.313/0001-35 - MADEIRA SERVICOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Processo 25115.000175/2020-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SUEST-AP CONFORME A LEI 8.666/93 E SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2020
Vig. Fim 25/09/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 166.542,48
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 13.878,54
Valor Acumulado R$ 2.153.763,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/09/2020 00078/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00078/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25115.000175/2020-11 01/10/2020 01/10/2021 129.494,48 1 129.494,48
31/08/2021 00008/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LIMPEZA POR MAIS 12(DOZE) MESES E REAJUSTE CONCEDIDO COM BASE NA CCT 2021/2022 25/09/2021 25/09/2022 129.494,48 1 129.494,48
01/09/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA 12(DOZE) MESES E REEQUILIBRIO FINANCEIRO 25/09/2022 25/09/2023 145.407,40 1 145.407,40
09/09/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento PAGAMENTO DE RETROATIVO EQUIVALENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2022 01/10/2020 25/09/2023 4.476,08 1 4.476,08
25/09/2023 00075/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 78/2020, DE 25 DE SETEMBRO DE 2023 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023, NOS TERMOS DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, PODENDO SER SUB-ROGADO PARA OUTRO ÓRGÃO QUE MANIFESTE INTERESSE, DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 25/09/2023 31/12/2023 4.476,08 1 4.476,08
27/12/2023 00020/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 078/2020, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 E TÉRMINO EM 25 DE SETEMBRO DE 2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 01/01/2024 25/09/2024 36.531,84 3 12.177,28
04/01/2024 00005/2024 Termo Aditivo RETIFICAR A CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO ADITIVO N. 20/2023, QUE PASSARÁ A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: 2. CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO 2.1. ONDE SE LÊ: O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO Nº 78/2020 É DE R$ 12.177,28 (DOZE MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 38.371,40 (TRINTA E OITO MIL TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS). 2.1. LEIA - SE: O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO Nº 78/2020 É DE R$ 12.177,28 (DOZE MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 109.595,52 (CENTO E NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS). 04/01/2024 25/09/2024 109.595,52 9 12.177,28
24/09/2024 00064/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 78/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25 DE SETEMBRO DE 2024 A 25 DE SETEMBRO DE 2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REPACTUAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º DA LEI 8.666/93 C/C A CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO E COM SUPEDÂNEO NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DE 2023 E 2024, AMBAS REGISTRADAS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - CCT AP000002/2023 E CCT / AP000008/2024, RESPECTIVAMENTE - CONFORME DISPOSTO NO PARÁGRAFO. REAJUSTAR OS INSUMOS COM BASE NOS ÍNDICES DO IPCA/IBGE, EXERCÍCIOS 2021, 2022, 2023 E 2024, EM CONFORMIDADE COM § 2º DO ART. 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 05 DE 26/05/2017 DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO 25/09/2024 25/09/2025 166.542,48 12 13.878,54
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
255003 2020NE800063 ADMGMUAP - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-AP 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 32.373,63 21.769,18 9.168,61 1.435,84 0,00 0,00 0,00 0,00
255003 2021NE000025 ADMGMUAP - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-AP 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 124.850,18 32.373,63 0,00 92.476,55 0,00 0,00 0,00 0,00
560010 2023NE000289 ADMCGSL - TED MAAE MDR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 36.351,84 0,00 0,00 36.351,84 0,00 0,00 0,00 0,00
560010 2023NE000497 ADMCGSL - TED MAAE MDR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 34.332,29 113,09 0,00 34.219,20 113,09 0,00 0,00 113,09
560010 2023NE000627 ADMCGSL - TED MAAE MDR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 38.371,40 24.121,48 0,00 14.249,92 24.121,48 13.183,61 13.183,61 10.937,87
255003 2022NE000041 ADMGMUAP - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-AP 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.040,72 0,00 0,00 5.040,72 0,00 0,00 0,00 0,00
255003 2023NE000003 ADMGMUAP - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-AP 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255000 2024NE000811 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 44.843,81 14.382,19 0,00 30.461,62 0,00 0,00 0,00 0,00
255003 2023NE000036 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 36.351,84 0,00 0,00 36.351,84 0,00 0,00 0,00 0,00
255003 2023NE000035 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255000 2023NE000329 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.066,32 0,00 0,00 1.066,32 0,00 0,00 0,00 0,00
255000 2023NE000458 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 24.234,56 24.234,56 0,00 0,00 24.234,56 11.036,89 22.087,85 2.146,71
255000 2024NE000136 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 107.565,97 0,00 0,00 107.565,97 0,00 0,00 0,00 0,00
255003 2022NE000004 ADMGMUAP - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-AP 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 139.619,58 0,00 13.183,58 126.436,00 0,00 0,00 0,00 13.183,58
255000 2025NE000180 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 122.593,86 44,33 0,00 122.549,53 0,00 0,00 0,00 0,00
255000 2025NE000216 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.613,63 0,00 0,00 11.613,63 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1096 2025-06-26 25115.000575/2020-18 2025-07-07 13878.55
1009 2025-02-26 25115.000575/2020-18 2025-03-31 13878.55
982 2025-01-29 25115.000575/2020-18 2025-02-18 13878.55
967 2024-12-27 25115.000175/2020-11 2024-12-31 13878.54
829/2024 2024-04-23 25115.000175/2020-11 2025-02-19 12117.28
829 2024-04-23 25115.000175/2020-11 2025-02-19 12117.28
1027 2025-03-25 25115.000575/2020-18 2025-04-14 13878.55
1045 2025-04-25 25115.000175/2020-11 2025-05-06 13878.55
1081 2025-05-26 25115.000575/2020-18 2025-06-12 13878.55
1111 2025-07-28 25115.000575/2020-18 2025-08-11 13878.55
1126 2025-08-26 25115.000575/2020-18 2025-09-04 13878.55
1143 2025-09-19 25115.000575/2020-18 2025-09-24 11565.46
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 3 4626.18 166542.4800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo