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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00048/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Número da Compra
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00088/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.495.966/0001-99 - V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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50611.001734/2025-52
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Objeto
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DA RODOVIA FEDERAL BR-174/MT, TRECHO: PORTO SANTO ANTÔNIO DAS LENDAS - DIV MT/AM, SUB-TRECHO: ENTR. MT-180 (P/INDIAVAÍ) - PORTO ESPERIDIÃO; SEGMENTO: KM 184,05 AO KM 184,62; EXTENSÃO: 0,570 KM; SNV: 174BMT0050 - 174BMT0036 (SNV202511A).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/01/2026
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Vig. Fim
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06/10/2026
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Valor Global
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R$ 56.809.813,77
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 56.809.813,77
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Valor Acumulado
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R$ 113.597.198,49
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/01/2026
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00048/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50611.001734/2025-52
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27/01/2026
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06/10/2026
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56.787.384,72
|
1
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56.787.384,72
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13/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA DE AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO AO CONTRATO SR/MT-48/2026-00. AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS NO MONTANTE DE R$ 22.429,05 (VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS), EM CONFORMIDADE COM O CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS – SIAC/DNIT. ASSIM, O VALOR TOTAL DO CONTRATO (PI+R) PASSA DE R$ 56.787.384,72 (CINQUENTA E SEIS MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 56.809.813,77 (CINQUENTA E SEIS MILHÕES, OITOCENTOS E NOVE MIL OITOCENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), DEVIDO AO REAJUSTAMENTO
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27/01/2026
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06/10/2026
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56.809.813,77
|
1
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56.809.813,77
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2026NE000054
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.999.561,35
|
0,00
|
0,00
|
4.999.561,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000547
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
9.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
9.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000882
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
30.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
30.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000854
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001930
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
12.787.823,37
|
387.328,98
|
0,00
|
12.400.494,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
371
|
2026-05-06
|
50611.001560/2026-17
|
2026-05-06
|
11220734.42
|
|
59
|
2026-02-09
|
50611.000479/2026-10
|
2026-02-10
|
4758484.19
|
|
153
|
2026-03-05
|
50611.000786/2026-92
|
2026-03-06
|
19276540.38
|
|
242
|
2026-04-06
|
50611.001229/2026-99
|
2026-04-07
|
18482434.61
|
|
505
|
2026-06-04
|
50611.001972/2026-49
|
2026-06-08
|
2661862.14
|
|
|
Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVI
|
1
|
56809813.77
|
56809813.7700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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