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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152004 - IBC/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152004 - IBC/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000205
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152004 - IBC/RJ
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Número da Compra
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00148/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.144.538/0001-96 - BIGRAPHICS COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA
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Processo
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23119.3565.2065-83
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FORM 26/2025 - DIB/DTE/GAB/IBCAB/IBC_PARA AQUISIÇÃO DE ITENS (SUPRIMENTOS GRÁFICOS), UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOS QUE PRODUZEM MATERIAIS COMO AS REVISTAS EM BRAILLE_PROCESSO 23119.3565.2065-83.
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Informações Complementares
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15200406001482025 - UASG Minuta: 152004
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Vig. Início
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28/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.575,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.575,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2025
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2025NE000205
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.3565.2065-83
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28/12/2025
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31/12/2025
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5.575,60
|
1
|
5.575,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152004
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2025NE000205
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VDTE2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS EDU ESPECIAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.575,60
|
5.575,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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894
|
2026-01-13
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23119.003565/2025-83
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2026-01-27
|
5575.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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SOLUÇÃO FONTE
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5
|
489
|
2445.0000
|
|
Material
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GLICEROL
|
6
|
38.9
|
233.4000
|
|
Material
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CORRETOR LIMPEZA
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4
|
44.9
|
179.6000
|
|
Material
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LIMPADOR DE CHAPA DE IMPRESSAO GRAFICA
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5
|
73.6
|
368.0000
|
|
Material
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PÓ ANTIMACULADOR MATRIZ
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3
|
64.9
|
194.7000
|
|
Material
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RESTAURADOR BLANQUETA
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10
|
96.49
|
964.9000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ISOPROPÍLICO
|
20
|
36.9
|
738.0000
|
|
Material
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DESENGRAXANTE
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4
|
113
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452.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.468.837-**
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HYLEA DE CAMARGO VALE
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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