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Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158718 - UNIFESSPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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90029/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.350.317/0001-16 - Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA
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Processo
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23479.001031/2025-23
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES – APOIO À GESTÃO AMBIENTAL INSTITUCIONAL, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE PAISAGISMO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DE ÁGUA E DOS EFLUENTES SANITÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/01/2026
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Vig. Fim
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27/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.606.145,57
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.606.145,57
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Valor Acumulado
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R$ 2.628.383,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/01/2026
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00003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.001031/2025-23
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27/01/2026
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27/01/2027
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2.496.930,57
|
1
|
2.496.930,57
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31/07/2026
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00008/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REALIZAR AS SEGUINTES ALTERAÇÕES, NA FORMA DO ART. 135 DA LEI NO 14.133/21, ART. 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA NO 05, DE 26 DE MAIO DE 2017 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME DISPOSIÇÕES DA CCT PA000112/2026, E NOVA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS E ACOMPANHADA DE TODOS OS ELEMENTOS QUE COMPROVEM A VARIAÇÃO DOS CUSTOS PLEITEADA, RETROATIVA À DATA BASE DO ORÇAMENTO O QUAL A PROPOSTA ESTÁ VINCULADA, E EM FACE DA JUSTIFICATIVA CONSTANTE NOS AUTOS:
1.1. ALTERAR AS CLÁUSULAS PRIMEIRA E QUINTA EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO DE 4,37% TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 109.215,00 (CENTO E NOVE MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS).
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27/01/2026
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27/01/2027
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2.606.145,57
|
1
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2.606.145,57
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158718
|
2026NE000005
|
M20RKN0131N - GESTAO DA SUBACAO OU DA UNIDADE - CPA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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554.782,11
|
27.115,98
|
22.066,57
|
505.599,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
231
|
2026-06-19
|
23479.001031/2025-23
|
2026-06-25
|
80043.47
|
|
232
|
2026-06-19
|
23479.001031/2025-23
|
2026-06-25
|
5647.17
|
|
233
|
2026-06-19
|
23479.001031/2025-23
|
2026-06-25
|
5647.17
|
|
234
|
2026-06-19
|
23479.001031/2025-23
|
2026-06-25
|
5492.49
|
|
235
|
2026-06-19
|
23479.001031/2025-23
|
2026-06-25
|
5490.25
|
|
302
|
2026-08-10
|
23479.001031/2025-23
|
2026-08-14
|
104360.92
|
|
304
|
2026-08-10
|
23479.001031/2025-23
|
2026-08-14
|
6383.44
|
|
305
|
2026-08-10
|
23479.001031/2025-23
|
2026-08-14
|
5647.17
|
|
306
|
2026-08-10
|
23479.001031/2025-23
|
2026-08-14
|
5492.49
|
|
307
|
2026-08-10
|
23479.001031/2025-23
|
2026-08-14
|
5490.25
|
|
357
|
2026-08-27
|
23479.001031/2025-23
|
2026-09-02
|
5593.94
|
|
353
|
2026-08-27
|
23479.001031/2025-23
|
2026-09-02
|
80400.08
|
|
354
|
2026-08-27
|
23479.001031/2025-23
|
2026-09-02
|
9096.17
|
|
355
|
2026-08-27
|
23479.001031/2025-23
|
2026-09-02
|
5593.45
|
|
356
|
2026-08-27
|
23479.001031/2025-23
|
2026-09-02
|
5450.74
|
|
130
|
2026-04-17
|
23479.001031/2025-23
|
2026-04-29
|
5479.66
|
|
131
|
2026-04-17
|
23479.001031/2025-23
|
2026-04-29
|
5479.66
|
|
132
|
2026-04-17
|
23479.001031/2025-23
|
2026-04-29
|
5312.87
|
|
133
|
2026-04-17
|
23479.001031/2025-23
|
2026-04-29
|
5322.75
|
|
128
|
2026-04-17
|
23479.001031/2025-23
|
2026-04-29
|
73216.50
|
|
230
|
2026-06-18
|
23479.001031/2025-23
|
2026-06-23
|
5490.25
|
|
229
|
2026-06-18
|
23479.001031/2025-23
|
2026-06-23
|
5492.49
|
|
228
|
2026-06-18
|
23479.001031/2025-23
|
2026-06-23
|
5647.17
|
|
227
|
2026-06-18
|
23479.001031/2025-23
|
2026-06-23
|
5647.17
|
|
226
|
2026-06-18
|
23479.001031/2025-23
|
2026-06-23
|
74748.41
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - ÁREAS BRUTAS - 44H SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
2606145.57
|
2606145.5700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.464.342-**
|
IRONIL QUINTILIANO DE SANTANA JÚNIOR
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.248.582-**
|
DALILA AMORIM DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.735.188-**
|
ANA MARIA MAFFEZOLI LEITE
|
Gestor Substituto
|
|
***.299.332-**
|
BRUNO TORRES BARRETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.666.992-**
|
RANIERE DE AGUIAR GONÇALVES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.382.282-**
|
VANUSA CARNEIRO DE ABREU
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.527.931-**
|
ROMÁRIO DE SOUSA MADALENA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.761.551-**
|
CARLOS FERNANDES ALVES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.034.322-**
|
LILIANE ROCHA ALMEIDA COSTA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.857.013-**
|
HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.010.843-**
|
LUCAS MENDES BRAZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.448.502-**
|
TAINÁ NOGUEIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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