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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160148 - B ADM AP/CMP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160148 - B ADM AP/CMP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000449
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160072 - 11. D SUP
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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65263.008018/2025-71
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Objeto
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ATEND. DIEX Nº 150 - DIV APROV DE 19 AGO 25, COM APLICAÇÃO DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC412780 DE 14 AGO 25. DESEMBOLSO A DEFINIR.
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Informações Complementares
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16007205000122023 - UASG Minuta: 160148
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Vig. Início
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22/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.891,89
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.891,89
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2025
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2025NE000449
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000449 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65263008018202571
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22/08/2025
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31/12/2026
|
11.891,89
|
1
|
11.891,89
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160148
|
2025NE000449
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.891,89
|
6.506,15
|
0,00
|
5.385,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160148
|
2026NE000028
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.891,89
|
0,00
|
0,00
|
11.891,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160148
|
2026NE000547
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.891,89
|
11.891,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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VERDURA IN NATURA
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200
|
2.19
|
438.0000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
|
250
|
2.74
|
685.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
1.84
|
552.0000
|
|
Material
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BANANA DA TERRA / BANANA COMPRIDA
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25
|
3.49
|
87.2500
|
|
Material
|
FRUTA
|
750
|
2.79
|
2092.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
225
|
2.8
|
630.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
118
|
9.98
|
1177.6400
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
10.33
|
1549.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
450
|
10.4
|
4680.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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