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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373045 - INCRA-FORTALEZA/CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373045 - INCRA-FORTALEZA/CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000019
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373045 - INCRA-FORTALEZA/CE
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Número da Compra
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00034/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.047.251/0001-70 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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Processo
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54000.004071/2026-58
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O INCRA/CE.
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Informações Complementares
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37304507000342026 - UASG Minuta: 373045
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Vig. Início
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23/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 23.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/01/2026
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2026NE000019
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.004071/2026-58
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23/01/2026
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31/12/2026
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23.000,00
|
1
|
23.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373045
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2026NE000019
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A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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239.803,13
|
23.406,07
|
1.423,29
|
214.973,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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JUNHO/2026
|
2026-06-02
|
54000.004071/2026-58
|
2026-06-30
|
22779.67
|
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JULHO/2026
|
2026-07-01
|
54000.004071/2026-58
|
2026-07-15
|
22988.08
|
|
AGOSTO/2026
|
2026-08-03
|
54000.004071/2026-58
|
2026-08-04
|
22764.33
|
|
SET/2026
|
2026-09-01
|
54000.004071/2026-58
|
2026-09-14
|
22230.27
|
|
OUT/2026
|
2026-10-01
|
54000.004071/2026-58
|
2026-10-07
|
21384.28
|
|
MAIO/2026
|
2026-05-02
|
54000.004071/2026-58
|
2026-05-07
|
19448.87
|
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01/2024
|
2024-01-09
|
54000.004071/2026-58
|
2024-02-23
|
27653.37
|
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02/2024
|
2024-02-07
|
54000.004071/2026-58
|
2024-03-21
|
29992.43
|
|
01/2026
|
2026-01-02
|
54000.004071/2026-58
|
2026-01-27
|
22634.94
|
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FZD SERROTE - JAN
|
2026-01-09
|
54000.004071/2026-58
|
2026-02-12
|
129.89
|
|
FZD SERROTE - FEV
|
2026-03-04
|
54000.004071/2026-58
|
2026-03-11
|
214.84
|
|
FZD SERROTE - MAR
|
2026-04-01
|
54000.004071/2026-58
|
2026-04-07
|
143.38
|
|
03/2026
|
2026-03-02
|
54000.004071/2026-58
|
2026-03-11
|
18720.90
|
|
02/2026
|
2026-02-02
|
54000.004071/2026-58
|
2026-02-12
|
21654.23
|
|
FEVEREIRO
|
2026-02-02
|
54000.004071/2026-58
|
2026-02-12
|
21654.23
|
|
FZD SERROTE - ABR
|
2026-05-04
|
54000.004071/2026-58
|
2026-05-07
|
361.52
|
|
ABRIL/2026
|
2026-04-01
|
54000.004071/2026-58
|
2026-04-07
|
20773.52
|
|
FZD SERROTE - MAI
|
2026-06-01
|
54000.004071/2026-58
|
2026-06-30
|
168.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1.95657
|
33333.3333
|
65219.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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