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Órgão
|
26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154051 - UFV-VICOSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154051 - UFV-VICOSA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 154051 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA |
| 154052 |
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00014/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154051 - UFV-VICOSA
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Número da Compra
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90086/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
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|
Processo
|
23114.906018/2025-00
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE
MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
02/02/2026
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|
Vig. Fim
|
01/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.801.314,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 233.442,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.801.314,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/01/2026
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00014/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.906018/2025-00
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02/02/2026
|
01/02/2027
|
2.491.367,40
|
12
|
207.613,95
|
|
06/08/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS ESTÁ EMBASADA NOS TERMOS DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO SETHAC-VR 2026, FETHEMG 2026 E SINDEACO 2026, REGISTRADAS NO MTE SOB OS NÚMEROS MG001718/2026, MG000023/2026 E MG000495/2026, RESPECTIVAMENTE, TODAS COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 02 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
02/02/2026
|
01/02/2027
|
2.801.314,20
|
12
|
233.442,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154051
|
2026NE000184
|
M20RKG19TEN - GESTAO DA UNIDADE - TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.112.028,29
|
460.360,52
|
0,00
|
651.667,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154051
|
2026NE000183
|
M20RKG19TEN - GESTAO DA UNIDADE - TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.835,36
|
14.835,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154052
|
2026NE000052
|
M20RKG19TEN - GESTAO DA UNIDADE - TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
111.715,92
|
0,00
|
0,00
|
111.715,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154052
|
2026NE000004
|
M20RLP19TEN - GESTAO DA UNIDADE - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
122.659,08
|
0,00
|
0,00
|
122.659,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154052
|
2026NE000081
|
M2994P19TEN - GESTAO DA UNIDADE - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
164.764,17
|
0,00
|
0,00
|
164.764,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154052
|
2026NE000169
|
M20RLP19TEN - GESTAO DA UNIDADE - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
375.677,04
|
330.241,73
|
0,00
|
45.435,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
120
|
2026-07-20
|
23114.906018/2025-00
|
2026-07-21
|
101407.60
|
|
140
|
2026-07-20
|
23114.906018/2025-00
|
2026-07-21
|
62387.38
|
|
8089
|
2026-09-28
|
23114.906018/2025-00
|
2026-09-29
|
65867.70
|
|
3603/2026
|
2026-08-24
|
23114.906018/2025-00
|
2026-08-24
|
68782.78
|
|
3533/2026
|
2026-08-21
|
23114.906018/2025-00
|
2026-08-24
|
115090.13
|
|
8088
|
2026-09-28
|
23114.906018/2025-00
|
2026-09-28
|
115616.13
|
|
00000272345
|
2026-04-20
|
23114.906018/2025-00
|
2026-04-23
|
20306.88
|
|
00000273438
|
2026-04-29
|
23114.906018/2025-00
|
2026-04-29
|
102522.23
|
|
273574
|
2026-04-30
|
23114.906018/2025-00
|
2026-04-30
|
62297.93
|
|
273573
|
2026-04-30
|
23114.906018/2025-00
|
2026-04-30
|
60361.15
|
|
280261
|
2026-06-18
|
23114.906018/2025-00
|
2026-06-22
|
100797.44
|
|
280262
|
2026-06-18
|
23114.906018/2025-00
|
2026-06-23
|
61860.91
|
|
281303
|
2026-07-01
|
23114.906018/2025-00
|
2026-07-02
|
63016.63
|
|
281302
|
2026-07-01
|
23114.906018/2025-00
|
2026-07-02
|
95927.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MUSEOLOGIA / MUSEÓLOGO
|
1
|
8870.01
|
106440.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
76014.72
|
912176.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
16729.12
|
200749.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
87911.6
|
1054939.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
11976.36
|
143716.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
31941.04
|
383292.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
