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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000208
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
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Número da Compra
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00164/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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62.616.110/0001-30 - ORIO COMERCIO E SERVICOS LTDA.
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Processo
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08117.005922/2025-74
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Objeto
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DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ARMARIA DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS.
DISPENSA DE LICITAÇÃO 164/2025. AUTORIZAÇÃO: 34093219. PROCESSO 08117.005922/2025-74.
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Informações Complementares
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20060106001642025 - UASG Minuta: 200601
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Vig. Início
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18/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.333,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.333,52
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2025
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2025NE000208
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000208 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.005922/2025-74
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18/12/2025
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31/12/2025
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2.333,52
|
1
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2.333,52
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200601
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2025NE000208
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DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.333,52
|
2.333,52
|
0,00
|
0,00
|
2.333,52
|
0,00
|
0,00
|
2.333,52
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17
|
2026-01-21
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08117.005922/2025-74
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2026-01-27
|
2333.52
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PANO LIMPEZA
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10
|
56.03
|
560.3000
|
|
Material
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TORNO BANCADA
|
1
|
230.81
|
230.8100
|
|
Material
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FERRAMENTA ELETRICA / PNEUMÁTICA
|
2
|
114.9
|
229.8000
|
|
Material
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LIMA MANUAL
|
2
|
134.7
|
269.4000
|
|
Material
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FITA ADESIVA
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5
|
32.34
|
161.7000
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|
Material
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JOGO CHAVES FENDA
|
1
|
49.72
|
49.7200
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
1
|
59.06
|
59.0600
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
2
|
34.99
|
69.9800
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
2
|
140.4
|
280.8000
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|
Material
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SACA PINO
|
1
|
146.48
|
146.4800
|
|
Material
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BROCA
|
2
|
72.27
|
144.5400
|
|
Material
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MULTÍMETRO
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1
|
130.93
|
130.9300
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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