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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250012 - SMSA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250012 - SMSA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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114603 - IBGE/UE/AC
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Número da Compra
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90024/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.840.870/0001-32 - T DA SILVA MOREIRA LTDA
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Processo
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25011.000103/2025-38
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E FORNECIMENTO DE INSUMOS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO ACRE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/01/2026
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Vig. Fim
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20/01/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 560.682,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 9.344,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/01/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25011.000103/2025-38
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20/01/2026
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20/01/2031
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509.552,40
|
60
|
8.492,54
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25/02/2026
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00005/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATO Nº 01/2026, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA, PROCESSO Nº 25011.000103/2025-38, CELEBRADO EM 20/01/2026, ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM SEDE EM BRASÍLIA-DF, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA NO ESTADO DO ACRE, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 00.394.544/0175-84, DORAVANTE DESIGNADA CONTRATANTE, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SR PEDRO DE OLIVEIRA SILVA, CPF: 216.XXX.XXX-68 E A EMPRESA T DA SILVA MOREIRA LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 47.840.870/0001-32
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20/01/2026
|
20/01/2031
|
560.682,00
|
60
|
9.344,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250012
|
2026NE000014
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.397,02
|
0,00
|
0,00
|
3.397,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250012
|
2026NE000024
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
75.051,21
|
293,61
|
854,64
|
73.902,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
279
|
2026-08-03
|
25011.000103/2025-38
|
2026-08-06
|
9344.70
|
|
302
|
2026-09-02
|
25011.000103/2025-38
|
2026-09-04
|
9344.70
|
|
2600000000323
|
2026-10-02
|
25011.000103/2025-38
|
2026-10-05
|
9344.70
|
|
215
|
2026-04-01
|
25011.000103/2025-38
|
2026-04-02
|
9344.70
|
|
175
|
2026-02-03
|
25011.000103/2025-38
|
2026-02-05
|
3397.02
|
|
194
|
2026-03-01
|
25011.000103/2025-38
|
2026-03-03
|
9344.70
|
|
229
|
2026-05-07
|
25011.000103/2025-38
|
2026-05-07
|
9344.70
|
|
247
|
2026-06-01
|
25011.000103/2025-38
|
2026-06-06
|
9344.70
|
|
264
|
2026-07-01
|
25011.000103/2025-38
|
2026-07-03
|
9344.70
|
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
60
|
4672.35
|
560682.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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