|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
90023/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CR-MN - DIRAF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.678.144/0001-62 - AR SERVICOS TECNICOS LTDA
|
|
Processo
|
60091.000249/2025-31
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DO SISTEMA DE CFTV, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO REGIONAL DE MANAUS (AM), DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM , CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 205/2025 (8341603).
|
|
Informações Complementares
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PA...
|
|
Vig. Início
|
28/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
28/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 108.913,17
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 108.913,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/01/2026
|
00008/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60091.000249/2025-31
|
28/01/2026
|
28/01/2027
|
108.913,17
|
1
|
108.913,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2026NE000017
|
-
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
108.913,10
|
0,00
|
0,00
|
108.913,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2528
|
2026-03-11
|
60091.000249/2025-31
|
2026-05-06
|
13125.55
|
|
2520
|
2026-02-25
|
60091.000249/2025-31
|
2026-05-06
|
95787.62
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV
|
5
|
1599.93
|
7999.6500
|
|
Material
|
UNIDADE DISCO
|
5
|
1896
|
9480.0000
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
1
|
1891
|
1891.0000
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
12
|
1165.52
|
13986.2400
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
3490.5
|
3490.5000
|
|
Material
|
SWITCH
|
13
|
1070
|
13910.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
50
|
508.64
|
25432.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
26
|
492.3327
|
12800.6502
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
2
|
3398.79
|
6797.5800
|
|
Material
|
TELEVISOR
|
5
|
2293
|
11465.0000
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
|
5
|
332.11
|
1660.5500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.710.786-**
|
RAFAEL EDUARDO FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.138.852-**
|
ALBER CAVALCANTE COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
