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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257022 - DSEI/ALTO PURUS
Unidade Gestora Origem do Contrato 257022 - DSEI/ALTO PURUS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2018
Unidade Realizadora da Compra 257022 - DSEI/ALTO PURUS
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 11.836.881/0001-00 - AUTO ELETRICA VISAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Processo 25033.000130/2017-42
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTORES DE POPA E RABETA,BARCOS E BOTES DE ALUMÍNIO, EQUIPAMENTO ELETROMECÂNICOS PARA ATENDER O DSEI/ARP.
Informações Complementares
Vig. Início 14/09/2018
Vig. Fim 14/09/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 184.136,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 184.136,00
Valor Acumulado R$ 2.393.768,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/09/2018 00001/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000130/2017-42 14/09/2018 14/09/2019 184.136,00 1 184.136,00
12/09/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES 14/09/2019 14/09/2020 184.136,00 1 0,00
09/09/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018, POR MAIS 12 MESES. 14/09/2020 14/09/2021 184.136,00 1 0,00
15/09/2021 00003/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018 14/09/2018 14/09/2022 184.136,00 1 184.136,00
14/09/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01 / 2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/09/2022 A 14/ 09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 14/09/2022 14/09/2023 184.136,00 1 184.136,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257022 2023NE000047 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 43.575,00 0,00 0,00 43.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2018NE800227 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2018NE800228 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2019NE800002 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2019NE800003 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2020NE800001 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2020NE800002 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2021NE000136 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.825,00 0,00 0,00 22.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2022NE000018 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.860,42 0,00 0,00 12.860,42 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2023NE000119 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.290,31 0,00 0,00 34.290,31 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2022NE000098 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 98.839,50 0,00 0,00 98.839,50 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2022NE000141 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 71.454,12 0,00 0,00 71.454,12 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2022NE000142 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.145,83 0,00 0,00 12.145,83 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2023NE000004 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 54.233,17 0,00 0,00 54.233,17 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2023NE000005 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2021NE000118 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 103.911,70 0,00 93.996,66 9.915,04 0,00 0,00 0,00 93.996,66
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE MOTORES A COMBUSTÃO 313 75 23475.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 231 125 28875.0000
Material PEÇA,COMPONENTE MOTOR DE EMBARCAÇÃO 1 74000 74000.0000
Material COMPONENTE EMBARCAÇÃO 1 57786 57786.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 194.74 KB 21/10/2022 12:19:35
PERIODO DE 15 DE SETEMBRO DE 2021 A 14 DE SETEMBRO DE 2022 194.00 KB 21/02/2022 16:11:13
PERIODO DE 14 DE SETEMBRO DE 2020 A 14 DE SETEMBRO DE 2021 205.23 KB 21/02/2022 16:08:54
PERIODO DE 14 DE SETEMBRO DE 2019 A 14 DE SETEMBRO DE 2020. 214.70 KB 21/02/2022 16:06:40
MANUTENÇÃO BARCOS 2.20 MB 21/02/2022 16:03:28
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo