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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154673 - IFPR/CASCAVEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154673 - IFPR/CASCAVEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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90032/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.229.363/0001-91 - BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
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Processo
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23411.022990/2025-67
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO A DISTÂNCIA, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA CFTV, CENTRAIS DE ALARME 24H E SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ORGÂNICA ARMADA, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA OS CAMPI CASCAVEL E QUEDAS DO IGUAÇU DO IFPR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2026
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|
Vig. Fim
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01/02/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 2.739.070,20
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 2.739.070,20
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Valor Acumulado
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R$ 38.354.640,36
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/01/2026
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00001/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022990/2025-67
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01/02/2026
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01/02/2031
|
2.585.919,00
|
1
|
2.585.919,00
|
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05/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DO ÍNDICE FAP DE 1,2416 PARA 1,5054, CONFORME DECRETO 6.957/2009 E 3.048/1999, § 1º DO ARTIGO 1º;
REPACTUAÇÃO DO CUSTO MENSAL DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS ELEVADOS, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2028 REGISTRADA SOB O NÚMERO PR 000251/2026, A QUAL ALTERA O PISO SALARIAL DO VIGILANTE; VALE ALIMENTAÇÃO; SEGURO SAÚDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO, PRODUZINDO EFEITOS A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2026, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.
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01/02/2026
|
01/02/2031
|
2.739.070,20
|
1
|
2.739.070,20
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154673
|
2026NE000002
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
354.213,13
|
105.367,79
|
3.586,39
|
245.258,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154673
|
2026NE000012
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
77.000,00
|
23.100,00
|
0,00
|
53.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154673
|
2026NE000137
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.812,85
|
0,00
|
0,00
|
16.812,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1605
|
2026-08-06
|
23411.022990/2025-67
|
2026-08-06
|
7700.00
|
|
1404
|
2026-07-20
|
23411.000781/2026-43
|
2026-07-20
|
37951.17
|
|
1881
|
2026-08-17
|
23411.000781/2026-43
|
2026-08-18
|
37951.17
|
|
2202
|
2026-09-15
|
23411.000781/2026-43
|
2026-09-16
|
37951.17
|
|
2173
|
2026-09-14
|
23411.022990/2025-67
|
2026-09-16
|
7700.00
|
|
2490
|
2026-10-14
|
23411.000781/2026-43
|
2026-10-14
|
37951.17
|
|
1280
|
2026-07-03
|
23411.022990/2025-67
|
2026-07-09
|
7700.00
|
|
899
|
2026-05-05
|
23411.022990/2025-67
|
2026-05-13
|
7700.00
|
|
580
|
2026-03-18
|
23411.000781/2026-43
|
2026-03-19
|
35398.65
|
|
583
|
2026-03-19
|
23411.022990/2025-67
|
2026-03-20
|
7700.00
|
|
815
|
2026-04-16
|
23411.000781/2026-43
|
2026-04-16
|
35398.65
|
|
673
|
2026-04-02
|
23411.022990/2025-67
|
2026-04-17
|
7700.00
|
|
986
|
2026-05-20
|
23411.000781/2026-43
|
2026-05-20
|
35398.65
|
|
1183
|
2026-06-16
|
23411.000781/2026-43
|
2026-06-17
|
7657.56
|
|
1076
|
2026-06-03
|
23411.022990/2025-67
|
2026-06-12
|
7700.00
|
|
1182
|
2026-06-16
|
23411.000781/2026-43
|
2026-06-17
|
37951.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA24 HORAS DIUTURNAS
|
60
|
7700
|
462000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
60
|
17364.93
|
1041895.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
60
|
20586.24
|
1235174.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.751.959-**
|
ALESSANDRA PEREIRA DO AMARAL DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.965.978-**
|
ELENICE DA SILVA CARVALHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.313.899-**
|
TIAGO JULIANO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.137.400-**
|
ANDREA FREITAS DE BARROS ANDRADE
|
Gestor Substituto
|
|
***.476.319-**
|
MARCOS ROBERTO GONCALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.349.989-**
|
JOAO VITOR DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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