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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Número da Compra
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00029/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.011.693/0001-31 - ORTIZ TAXI AEREO LTDA
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Processo
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25038.000390/2020-73
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETAMENTO DE AERONAVES, OBJETIVANDO REMOÇÕES DE PACIENTES NOS CASOS DE URGÊNCIAE EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO DSEI MÉDIO RIO PURUS, COMPREENDENDO AINDA ENTRADAS ESAÍDAS DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DE SAÚDE INDÍGNA PARA O POLO BASE SÃO FRANCISCO, INCLUINDO O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS MÉDICOS/HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS NECESSÁRIOS PARAEFETIVAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO RESPECTIVO POLO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/11/2020
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Vig. Fim
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21/05/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 387.450,00
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 64.575,00
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Valor Acumulado
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R$ 387.450,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2020
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00009/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000390/2020-73
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23/11/2020
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21/05/2021
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387.450,00
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6
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64.575,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257028
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2020NE800279
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-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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10,00
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10,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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257028
|
2021NE000038
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-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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216.685,00
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0,00
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0,00
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216.685,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRANSPORTE AÉREO POR HELICÓPTERO / AVIÃO
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135
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2870
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387450.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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