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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158441 |
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00092/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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00254/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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003.385.766-06 - MARIA JOSE MOREIRA RAMALHO
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Processo
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23391.001187/2025-74
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.746,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 28.746,30
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Valor Acumulado
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R$ 28.746,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2025
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00092/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00092/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001187/2025-74
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31/12/2025
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31/12/2026
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28.746,30
|
1
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28.746,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158441
|
2025NE000189
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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438,30
|
438,30
|
0,00
|
0,00
|
4.821,30
|
438,30
|
438,30
|
4.383,00
|
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158441
|
2025NE000174
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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16.051,50
|
16.051,50
|
0,00
|
0,00
|
23.925,00
|
10.831,50
|
10.831,50
|
13.093,50
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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053076922
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2026-09-03
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23391.001187/2025-74
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2026-09-25
|
5220.00
|
|
050707539
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2026-02-23
|
23391.001187/2025-74
|
2026-02-24
|
1305.00
|
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051347426
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2026-04-09
|
23391.001187/2025-74
|
2026-04-22
|
3088.50
|
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052099807
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2026-06-11
|
23391.001187/2025-74
|
2026-06-12
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7863.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BISCOITO
|
110
|
43.83
|
4821.3000
|
|
Material
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PÃO
|
550
|
43.5
|
23925.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.346.496-**
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Kele Tatiane Souza Soares
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Responsável no Setor Financeiro
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***.103.846-**
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THIAGO PENHA CUPERTINO
|
Gestor
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***.338.546-**
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APOENA ALVES JARDIM
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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