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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.717.553/0006-17 - GRUPO MULTILASER S.A.
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Processo
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60591.000035/2024-43
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/01/2026
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Vig. Fim
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28/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 175.300,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 175.300,15
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Valor Acumulado
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R$ 2.097.265,65
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/01/2026
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00003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60591.000035/2024-43
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28/01/2026
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28/01/2027
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168.964,00
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1
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168.964,00
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20/03/2026
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00015/2026
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Termo de Apostilamento
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O INSTRUMENTO EM ANÁLISE TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CONSOANTE O PREVISTO NO SUBITEM 7.2 DA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO, A QUAL PREVÊ QUE O SEU VALOR PODERÁ SOFRER REAJUSTE APÓS O INTERREGNO DE UM ANO, APLICANDO-SE O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, APURADO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO Nº 1.054, DE 07/02/1994 E DEMAIS NORMAS LEGAIS APLICÁVEIS.
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28/01/2026
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28/01/2027
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175.300,15
|
1
|
175.300,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110404
|
2025NE001307
|
-8 - SEM INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
31.880,00
|
31.880,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2025NE001352
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
137.084,00
|
137.084,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2026NE000391
|
-
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
6.335,07
|
6.335,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3360838
|
2026-02-23
|
60591.000035/2024-43
|
2026-04-02
|
137084.00
|
|
3360837
|
2026-02-23
|
60591.000035/2024-43
|
2026-04-02
|
31880.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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53
|
3307.55
|
175300.1500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.705.461-**
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GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DA COSTA
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Fiscal Técnico
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***.113.001-**
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LUCAS FIRMINO BARBOSA
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.444.298-**
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FRANCISCO CARLOS SEDENHO
|
Gestor
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***.324.201-**
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HELIO RAMOS MACHADO
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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