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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000261
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.567.496/0001-61 - ONIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23197.001468.2025-23
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO E MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES PARA ATENDER O CAMPUS SÃO VICENTE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO FORMULÁRIO Nº 171/2025 SVC-DAP, PREGÃO Nº 90023/2024, UASG: 158144, PROCESSO Nº 23197.001468.2025-23.
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Informações Complementares
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15814405900232024 - UASG Minuta: 158335
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Vig. Início
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03/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 958,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 958,65
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2025
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2025NE000261
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.001468.2025-23
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03/09/2025
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31/12/2025
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958,65
|
1
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958,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158335
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2025NE000261
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L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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958,65
|
958,65
|
0,00
|
0,00
|
958,65
|
0,00
|
0,00
|
958,65
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2940
|
2025-11-06
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23197.001468/2025-23
|
2026-01-28
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159.80
|
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2977
|
2025-11-12
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23197.001468/2025-23
|
2026-01-28
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798.85
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAIXA DESCARGA
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10
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27.64
|
276.4000
|
|
Material
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CILINDRO FECHADURA
|
10
|
19.03
|
190.3000
|
|
Material
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ENGATE HIDRÁULICO
|
10
|
3.2
|
32.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
0.62
|
12.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
1.12
|
22.4000
|
|
Material
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REPARO TORNEIRA
|
10
|
12.69
|
126.9000
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|
Material
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TUBO PVC SOLDÁVEL
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10
|
15.78
|
157.8000
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|
Material
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LÂMPADA LED
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30
|
2.96
|
88.8000
|
|
Material
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DOBRADIÇA
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20
|
1.81
|
36.2000
|
|
Material
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LÂMINA SERRA MANUAL
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15
|
1.03
|
15.4500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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