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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
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90051/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.782.400/0001-18 - MEDIC VITALL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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00230.000057/2025-61
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOB DEMANDA, PARA OS EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/01/2026
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Vig. Fim
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28/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 62.119,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 62.119,88
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Valor Acumulado
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R$ 62.119,88
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/01/2026
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00009/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00230.000057/2025-61
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28/01/2026
|
28/01/2027
|
62.119,88
|
1
|
62.119,88
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110001
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2026NE000200
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PRIMEIRA - PRIMEIRA VIGENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.854,90
|
141,79
|
0,00
|
3.713,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2026NE000201
|
PRIMEIRA - PRIMEIRA VIGENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.529,97
|
470,03
|
0,00
|
21.059,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
391
|
2026-07-03
|
00230.000057/2025-61
|
2026-07-17
|
147.96
|
|
408
|
2026-10-07
|
00230.000057/2025-61
|
2026-10-14
|
5410.49
|
|
719
|
2026-07-03
|
00230.000057/2025-61
|
2026-07-17
|
3509.99
|
|
810
|
2026-10-07
|
00230.000057/2025-61
|
2026-10-14
|
3509.99
|
|
402
|
2026-09-04
|
00230.000057/2025-61
|
2026-09-14
|
2508.31
|
|
397
|
2026-08-05
|
00230.000057/2025-61
|
2026-09-14
|
198.63
|
|
744
|
2026-08-05
|
00230.000057/2025-61
|
2026-09-14
|
3509.99
|
|
772
|
2026-09-04
|
00230.000057/2025-61
|
2026-09-14
|
3509.99
|
|
664
|
2026-05-08
|
00230.000057/2025-61
|
2026-05-12
|
3509.99
|
|
634
|
2026-04-08
|
00230.000057/2025-61
|
2026-04-14
|
3509.99
|
|
384
|
2026-05-08
|
00230.000057/2025-61
|
2026-05-12
|
545.50
|
|
693
|
2026-06-05
|
00230.000057/2025-61
|
2026-06-08
|
3509.99
|
|
388
|
2026-06-05
|
00230.000057/2025-61
|
2026-06-08
|
312.71
|
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|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO/ ERGOMÉTRICO
|
12
|
3509.99
|
42119.8800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO/ ERGOMÉTRICO
|
1
|
20000
|
20000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.114.151-**
|
EDUARDO ALBERTO SOARES TEODORO
|
Gestor Substituto
|
|
***.114.151-**
|
EDUARDO ALBERTO SOARES TEODORO
|
Gestor Substituto
|
|
***.372.111-**
|
LILIAN FERNANDA TOLENTINO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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