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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160400 - P M P A
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160400 - P M P A
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167400 |
POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00064/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160395 - CMDO CMS
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.858.631/0001-49 - MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A
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Processo
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64658.010366/2025-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MODALIDADE VAREJISTA (AQUISIÇÃO DE ENERGIA NO MERCADO LIVRE), A PARTIR DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2026 COM AQUISIÇÃO DE ATÉ 0,10 MEGAWATT MÉDIO (MW MÉDIO) DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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UGP 90005/2025 UASG 160395
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Vig. Início
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01/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.060.645,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.060.645,80
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Valor Acumulado
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R$ 1.060.645,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2025
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00064/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64658.010366/2025-10
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01/01/2026
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31/12/2030
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1.060.645,80
|
1
|
1.060.645,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167400
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2026NE000163
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D8SACSPENEL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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100.163,41
|
100.163,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167400
|
2026NE001817
|
D8SACSPENEL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
109.571,80
|
109.571,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
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907
|
274.95
|
249379.6500
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
|
907
|
247.9
|
224845.3000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
|
907
|
228.5
|
207249.5000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
|
907
|
212.55
|
192782.8500
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
|
907
|
205.5
|
186388.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.723.117-**
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NATHALIA MORAIS DIAS
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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