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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160148 - B ADM AP/CMP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160148 - B ADM AP/CMP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000182
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160072 - 11. D SUP
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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48.965.143/0001-64 - NAVEGAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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65263.003710/2025-11
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Objeto
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(07)GEN.ALIMENT. ATD DIEX N°63 APROV NUP: 65263.003710/2025-11 2025NC402627/18FEV25 UG: 160072 SRP: 10/2023 (PARTICIPANTE). DESEMBOLSO A DEFINIR.
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Informações Complementares
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16007205000102023 - UASG Minuta: 160148
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Vig. Início
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15/04/2025
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Vig. Fim
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03/08/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 94.985,29
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 94.985,29
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/04/2025
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2025NE000182
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65263.003710/2025-11
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15/04/2025
|
03/08/2026
|
94.985,29
|
1
|
94.985,29
|
|
18/10/2026
|
2025NE000182
|
Termo de Encerramento
|
|
15/04/2025
|
03/08/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160148
|
2025NE000182
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
94.985,29
|
0,00
|
0,00
|
94.985,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160148
|
2026NE000032
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
68.291,79
|
0,00
|
0,00
|
68.291,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160148
|
2026NE000034
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.693,50
|
0,00
|
0,00
|
26.693,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
170
|
33
|
5610.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
245
|
5
|
1225.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
164
|
7
|
1148.0000
|
|
Material
|
OLEAGINOSA
|
300
|
11.38
|
3414.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
25
|
42
|
1050.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
265
|
29.96
|
7939.4000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
250
|
34.7
|
8675.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
200
|
2.59
|
518.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
51
|
3.79
|
193.2900
|
|
Material
|
REFRIGERANTE SABOR LARANJA
|
250
|
2.49
|
622.5000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE SABOR LARANJA
|
400
|
3.79
|
1516.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
216
|
27.7
|
5983.2000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
494
|
14.6
|
7212.4000
|
|
Material
|
SORVETE
|
1500
|
1.49
|
2235.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
550
|
11.35
|
6242.5000
|
|
Material
|
BALA
|
300
|
9.91
|
2973.0000
|
|
Material
|
"CARNE PROCESSADA"
|
150
|
4.45
|
667.5000
|
|
Material
|
MEL ABELHA
|
118
|
13.5
|
1593.0000
|
|
Material
|
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA
|
200
|
27.6
|
5520.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
254
|
8.7
|
2209.8000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
350
|
7.48
|
2618.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
150
|
5.49
|
823.5000
|
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL
|
200
|
18.7
|
3740.0000
|
|
Material
|
CANJICA
|
63
|
3
|
189.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
264
|
79.8
|
21067.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.330.431-**
|
NATALYA ALVES FERREIRA SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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