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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155911 - HUGG-UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155911 - HUGG-UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155007 - EBSERH - SEDE
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Número da Compra
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90065/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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23819.005999/2025-21
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVA DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS (HUFS), PERTENCENTES À EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH)., NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2026
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Vig. Fim
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01/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.045.841,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.045.841,50
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Valor Acumulado
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R$ 8.538.647,78
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/01/2026
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00020/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23819.005999/2025-21
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01/02/2026
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01/02/2027
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492.806,28
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1
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492.806,28
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27/07/2026
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00063/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A) CORREÇÃO DAS INFORMAÇÕES DISCRIMINADAS NO ITEM 1.1.1 E 3.1 DO CONJUR - CONTRATO - SERVIÇOS (CONT SEM DEMO) 57431121:
NO ITEM 1.1.1 AONDE SE LÊ:
LEIA-SE:
NO ITEM 3.1, ONDE SE LÊ:
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 41.067,19 (QUARENTA E UM MIL, SESSENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 492.806,28 (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).
LEIA-SE:
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 670.486,79 (SEISECENTOS E SETENTA MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 8.045.841,50 (OITO MILHÕES, QUARENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
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27/07/2026
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01/02/2027
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8.045.841,50
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1
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8.045.841,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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COLETA E TRANSPORTE DE DOCUMENTO COMERCIAL / SIGILOSO
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97500
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5.5
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536250.0000
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Serviço
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ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO
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69000
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22
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1518000.0000
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Serviço
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ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO
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40500
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3
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121500.0000
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Serviço
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SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO / INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS
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34529950
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0.17
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5870091.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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