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Órgão 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Unidade da Prestação do Serviço 254462 - COGIC/FIOCRUZ
Unidade Gestora Origem do Contrato 254462 - COGIC/FIOCRUZ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00040/2019
Unidade Realizadora da Compra 254462 - COGIC/FIOCRUZ
Número da Compra 00013/2019
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 12.382.858/0001-47 - C&R COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM TELECOMUNICACAO LTDA
Processo 25389.100088/2019-09
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE COMUNICAÇÃO ÓPTICA DE ALTA CAPACIDADE (REDE GIGA FIOCRUZ) NO CAMPUS MANGUINHOS DA FIOCRUZ-RJ
Informações Complementares
Vig. Início 12/10/2019
Vig. Fim 16/06/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 125.863,05
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 125.863,05
Valor Acumulado R$ 3.646.475,90
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/10/2019 00040/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.100088/2019-09 12/10/2019 03/01/2021 3.017.160,65 1 3.017.160,65
21/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS 21/07/2020 03/01/2021 496.801,44 1 0,00
23/12/2020 00002/2020 Termo Aditivo 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 40/2019 03/01/2021 16/06/2021 3.725.303,71 1 0,00
26/01/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO, CONFORME DESPACHO DA FISCALIZAÇÃO ACOSTADO NOS AUTOS DO PROCESSO (SEI-0519661). 12/10/2019 16/06/2021 125.863,05 1 125.863,05
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
254462 2019NE801085 A1GI1 - COGIC-OBRAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254462 2020NE800680 A1GI1 - COGIC-OBRAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254462 2021NE000273 A1GI1 - COGIC-OBRAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.082.694,29 0,00 0,00 1.082.694,29 0,00 0,00 0,00 0,00
254462 2021NE000240 A1GI1 - COGIC-OBRAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254462 2021NE000231 A1GI1 - COGIC-OBRAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254462 2021NE000260 A1GI1 - COGIC-OBRAS 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 480.909,31 0,00 0,00 480.909,31 0,00 0,00 0,00 0,00
254462 2021NE000306 A1GI1 - COGIC-OBRAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254462 2021NE000311 A1GI1 - COGIC-OBRAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 338.829,13 0,00 0,00 338.829,13 0,00 0,00 0,00 0,00
254462 2021NE000427 A1GI1 - COGIC-OBRAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 34.679,98 0,00 0,00 34.679,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
290 2021-01-14 25389.100035/2020-13 2021-01-18 414355.51
292 2021-02-23 25389.100035/2020-13 2021-02-25 536034.08
293 2021-02-23 25389.100035/2020-13 2021-02-25 80307.49
294 2021-02-23 25389.100035/2020-13 2021-02-25 233691.45
295 2021-02-23 25389.100035/2020-13 2021-02-25 19187.98
296 2021-02-23 25389.100035/2020-13 2021-02-25 204088.68
297 2021-02-23 25389.100035/2020-13 2021-02-25 9384.61
298 2021-03-22 25389.100035/2020-13 2021-03-23 166.94
299 2021-03-22 25389.100035/2020-13 2021-03-23 14821.41
300 2021-03-22 25389.100035/2020-13 2021-03-23 322323.70
301 2021-03-22 25389.100035/2020-13 2021-03-23 3630.50
307 2021-05-06 25389.100035/2020-13 2021-05-11 260.09
304 2021-05-06 25389.100035/2020-13 2021-05-11 23876.71
305 2021-05-06 25389.100035/2020-13 2021-05-11 1097.92
306 2021-05-06 25389.100035/2020-13 2021-05-11 5656.25
308 2021-05-06 25389.100035/2020-13 2021-05-11 3622.44
309 2021-05-06 25389.100035/2020-13 2021-05-11 166.57
291 2021-01-14 25389.100035/2020-13 2021-01-18 66553.80
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 125863.05 125863.0500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.071.447-** DANIELLE DE FREITAS PEREIRA DUARTE DE ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.331.137-** BRUNO AFFONSO TEIXEIRA Fiscal Titular
***.945.077-** GLAUCIA LIMA DA SILVA CARVALHEDO RAYMUNDO Fiscal Administrativo
***.772.788-** ALEXANDRE MAIA CARDOSO Fiscal Técnico
***.006.617-** DANIELLE DE MAGALHÃES MATTOS Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo