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Órgão 20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 114702 - ENAP/MP
Unidade Gestora Origem do Contrato 114702 - ENAP/MP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00041/2018
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 00022/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes DILOG
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Processo 04600.004281/2018-07
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Informações Complementares Pregão nº 22/2018 da Universidade Federal do Piauí...
Vig. Início 03/12/2018
Vig. Fim 03/06/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 68.552,70
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.712,73
Valor Acumulado R$ 391.862,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/12/2018 00041/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0041/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.004281/2018-07 03/12/2018 03/12/2019 122.357,88 1 0,00
30/08/2019 00001/2019 Termo Aditivo RETIFICAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS. 30/08/2019 02/12/2019 149.530,32 1 0,00
02/12/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORAR POR MAISUM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 03DE DEZEMBRO DE 2019. 03/12/2019 03/12/2020 158.051,52 1 0,00
24/11/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORAR POR MAISUM PERÍODO DE 12 MESES, A PARTIR DO 03/12/2020,SUPRESSÃO DE 22,98% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DOCONTRATO E REAJUSTE PELA VARIAÇÃO DO IGP-M,CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. 03/12/2020 03/12/2021 148.168,92 1 0,00
10/08/2021 00004/2021 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE SERVIÇOS DE APROXIMADAMENTE 24,40% AO VALOR DO CONTRATO Nº 41/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 03/12/2018. 10/08/2021 03/12/2021 111.362,64 1 111.362,64
29/11/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORAR POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, E REAJUSTE DO CONTRATO PELA VARIAÇÃO DO IGP-M, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. 03/12/2021 03/12/2022 134.692,68 12 11.224,39
10/11/2022 00006/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES, E REAJUSTE DO CONTRATO, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. 03/12/2022 03/12/2023 145.807,08 12 12.150,59
08/11/2023 00007/2023 Termo Aditivo PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato nº 41/2018, por mais 6 (seis) meses ou até a conclusão do novo processo licitatório e consequente assinatura do contrato com a empresa vencedora do certame, o que ocorrer primeiro, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 04/12/2023 a 03/06/2024, nos termos do art. 57, § 4º da Lei nº 8.666, de 1993. 04/12/2023 03/06/2024 68.552,70 12 5.712,73
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
114702 2018NE800813 A3014 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2020NE800053 A3014 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 120.000,00 52.416,29 0,00 67.583,71 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2022NE400128 II1XN - INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TECNOL DA INFORM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 128.522,32 0,00 0,00 86.107,62 42.414,70 0,00 0,00 42.414,70
114702 2023NE400042 II1XN - INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TECNOL DA INFORM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2023NE400093 II1XN - INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TECNOL DA INFORM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 148.600,00 44.014,29 0,00 104.585,71 44.014,29 0,00 0,00 44.014,29
114702 2024NE400063 II1XN - INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TECNOL DA INFORM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 25.980,99 0,00 0,00 25.980,99 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800057 A3014 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800208 A3014 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 103.675,78 25.195,02 0,00 78.480,76 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800364 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.832,00 0,00 0,00 11.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2021NE400182 II1XN - INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TECNOL DA INFORM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 120.000,00 0,00 0,00 70.053,01 49.946,99 0,00 0,00 49.946,99
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 MONOCROMÁTICA SEM PAPEL 1 475.5563 5706.6756
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL 3 368.3346 13260.0456
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 POLICROMÁTICA SEM PAPEL 1 569.1487 6829.7844
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL 15 237.5344 42756.1920
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.283.921-** GILMAR INÁCIO DA SILVA Gestor
***.206.553-** NATAL JESUS ASSUNÇÃO FERREIRA Gestor Substituto
***.667.601-** ESDRAS MÁRIO DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.283.921-** GILMAR INÁCIO DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.283.921-** GILMAR INÁCIO DA SILVA Fiscal Administrativo
***.667.601-** ESDRAS MÁRIO DE OLIVEIRA Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo