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Órgão
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30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200247 - ARQUIVO NACIONAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200247 - ARQUIVO NACIONAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200247 - ARQUIVO NACIONAL
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COTIN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.210.265/0001-26 - DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
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Processo
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08227.000764/2025-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET REDUNDANTE PARA GARANTIA DE ALTA DISPONIBILIDADE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2026
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Vig. Fim
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03/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.480,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.790,00
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Valor Acumulado
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R$ 21.480,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/01/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08227.000764/2025-19
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03/02/2026
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03/02/2027
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21.480,00
|
12
|
1.790,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200247
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2026NE000013
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4628101J247 - CONTRATOS CONTINUADOS DOS SISTEMAS DE TI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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19.516,07
|
6.210,00
|
954,98
|
12.351,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200247
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2026NE000146
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4628101N247 - DEMAIS GASTOS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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835,02
|
0,00
|
835,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1043
|
2026-07-03
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08227.001750/2026-01
|
2026-07-13
|
1790.00
|
|
1159
|
2026-08-04
|
08227.001950/2026-56
|
2026-08-05
|
1790.00
|
|
1299
|
2026-09-03
|
08227.002250/2026-89
|
2026-09-03
|
1790.00
|
|
1411
|
2026-10-07
|
08227.002546/2026-08
|
2026-10-08
|
1790.00
|
|
538
|
2026-03-04
|
08227.000747/2026-62
|
2026-03-06
|
1611.09
|
|
659
|
2026-04-02
|
08227.000984/2026-23
|
2026-04-07
|
1790.00
|
|
788
|
2026-05-06
|
08227.001258/2026-28
|
2026-05-07
|
1790.00
|
|
913
|
2026-06-02
|
08227.001485/2026-53
|
2026-06-03
|
1790.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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1
|
1790
|
21480.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.330.257-**
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JOSE WILSON CHAVES DOS SANTOS
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Gestor
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|
***.426.577-**
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JOAO EDUARDO BAPTISTA DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
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***.978.607-**
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FÁBIO LEMOS LOUREIRO
|
Gestor Substituto
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|
***.325.497-**
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WALDIR RIBEIRO NEVES JUNIOR
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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