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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158749 - IFSP SOROCABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158749 - IFSP SOROCABA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01749/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90331/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.415.618/0001-55 - ALLISSON LUNARD PARTICIPACOES LTDA
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Processo
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23305.020711/2025-38
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Objeto
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SERVIÇO DE PROTOCOLO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINK DEDICADO COM NO MÍNIMO CINCO ENDEREÇOS DE IPS NAVEGÁVEIS, COM TAXA DE TRANSMISSÃO EFETIVA DE 500 MBPS ( 500 MEGA-BITS POR SEGUNDO) FULL DUPLEX (500 MBS DOWLOAD E 500 MBS UPLOAD) POR MEIO DE ENLACE CABEADO, COM UTILIZAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/01/2026
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Vig. Fim
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28/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.900,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.900,00
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Valor Acumulado
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R$ 21.900,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2026
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01749/2026
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01749/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.020711/2025-38
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29/01/2026
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28/01/2027
|
21.900,00
|
1
|
21.900,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158749
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2026NE000001
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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20.805,21
|
6.119,07
|
1.825,00
|
12.861,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
370
|
2026-08-01
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23305.020711/2025-38
|
2026-08-05
|
1825.00
|
|
416
|
2026-09-01
|
23305.020711/2025-38
|
2026-09-08
|
1825.00
|
|
462
|
2026-10-01
|
23305.020711/2025-38
|
2026-10-06
|
1825.00
|
|
150
|
2026-03-30
|
23305.020711/2025-38
|
2026-03-30
|
1737.40
|
|
151
|
2026-04-01
|
23305.020711/2025-38
|
2026-04-01
|
173.74
|
|
166
|
2026-04-06
|
23305.020711/2025-38
|
2026-04-06
|
1825.00
|
|
213
|
2026-05-05
|
23305.020711/2025-38
|
2026-05-11
|
1825.00
|
|
290
|
2026-06-02
|
23305.020711/2025-38
|
2026-06-08
|
1825.00
|
|
318
|
2026-07-01
|
23305.020711/2025-38
|
2026-07-06
|
1825.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
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1
|
21900
|
21900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.817.118-**
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GUILHERME VITOR SIQUEIRA
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Gestor
|
|
***.837.458-**
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MICHEL SANTOS QUEIROZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.168.588-**
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FLÁVIO GUSMÃO DE SOUZA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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