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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160249 - AMAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160249 - AMAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00157/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160249 - AMAN
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.061.289/0001-87 - MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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64000.047449/2025-81
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE RAÇÃO BALANCEADA, FORAGEM, SUPLEMENTO ALIMENTAR, SERRAGEM E EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS PARA EFETIVO ANIMAL DO CPOR E CMBH
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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30/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 79.560,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 79.560,00
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Valor Acumulado
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R$ 954.720,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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00157/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00157/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.047449/2025-81
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30/12/2025
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30/12/2026
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79.560,00
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1
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79.560,00
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03/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAR O TERMO DE CONTRATO Nº 157/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FORRAGEM ANIMAL EM PROVEITO DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (AMAN)
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30/12/2025
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30/12/2026
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79.560,00
|
1
|
79.560,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160249
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2026NE000699
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E6RVPLJALEV - AQS DE ALMT PARA EQUINOS: ALFAF/AVEIA/FENO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160249
|
2026NE000790
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E6RVPLJALEV - AQS DE ALMT PARA EQUINOS: ALFAF/AVEIA/FENO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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72.134,40
|
0,00
|
0,00
|
72.134,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160249
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2026NE000796
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E6RVPLJALEV - AQS DE ALMT PARA EQUINOS: ALFAF/AVEIA/FENO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.425,60
|
7.425,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FENO
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900
|
88.4
|
79560.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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