|
Órgão
|
20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
193028 - SUFRAMA/AM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193028 - SUFRAMA/AM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000041
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194004 - GUAJARA MIRIM/RO
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.647.523/0001-48 - FABIO ALVES DA SILVA LTDA
|
|
Processo
|
52710.006230/2024-55
|
|
Objeto
|
CONSIDERANDO O DESPACHO DO SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E ORDENADOR DE DESPESAS/SAD SEI 2478454, DESPACHO DO COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - SEI Nº 2478728, DESPACHO CEORF SEI Nº 2478845, UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2478250, SICAF - SEI Nº 2478029. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2025 (2417126) DO PREGÃO 90001/2025 - UASG GERENCIADORA: FUNAI- N.º 194004.
|
|
Informações Complementares
|
19400405900012025 - UASG Minuta: 193028
|
|
Vig. Início
|
20/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.550,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.550,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/01/2026
|
2026NE000041
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.006230/2024-55
|
20/01/2026
|
31/12/2026
|
4.550,00
|
1
|
4.550,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193028
|
2026NE000041
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.550,00
|
0,00
|
0,00
|
4.550,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3637
|
2026-01-27
|
52710.006230/2024-55
|
2026-01-29
|
4550.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
350
|
13
|
4550.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
