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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257024 - DSEI/ALTO RIO NEGRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257024 - DSEI/ALTO RIO NEGRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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257024 - DSEI/ALTO RIO NEGRO
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Número da Compra
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00004/2014
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.
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Processo
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25035.000043/2014-22
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Objeto
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DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃODE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCESSO N. 25035000043201422. TOTAL DE ITENS LICITADOS 01 ITEM. FUNDAMNETO LEGAL ARTIGO 24 INC. XXII DA LEI 8.666 93.VALOR TOTAL R$24152,39.CONTRATANTE MINISTERIO DA SAUDE CONTRATADA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/02/2015
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Vig. Fim
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31/12/2099
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.152,39
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 22.135,63
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/02/2015
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00001/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25035.000043/2014-22
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04/02/2015
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31/12/2099
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24.152,39
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12
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2.012,33
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05/02/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N 01/2015, REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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04/02/2015
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31/12/2099
|
24.152,39
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257024
|
2015NE800010
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-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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257024
|
2016NE800033
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-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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1
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24152.39
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24152.3900
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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