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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154762 |
INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00203/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90086/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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FORNECIMENTO DE MATERIAIS
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Fornecedor
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56.056.667/0001-60 - HIGH QUALITY CLOTHES LTDA
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Processo
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23223.001018/2025-76
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE UNIFORMES E VESTUÁRIO.
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Informações Complementares
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ITENS 2 E 3 DO PREGÃO
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Vig. Início
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28/01/2026
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Vig. Fim
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28/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.455,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.455,00
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Valor Acumulado
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R$ 109.915,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/01/2026
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00203/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00203/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.001018/2025-76
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28/01/2026
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28/01/2027
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8.455,00
|
1
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8.455,00
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03/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAR OS QUANTITATIVOS E VALORES CONSTANTES DO CONTRATO N° 203/2025, EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL IDENTIFICADO APÓS A ASSINATURA DO INSTRUMENTO, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL OU DAS DEMAIS CONDIÇÕES PACTUADAS.
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28/01/2026
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28/01/2027
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8.455,00
|
1
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8.455,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154762
|
2025NE000182
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.499,00
|
1.499,00
|
0,00
|
0,00
|
1.499,00
|
1.499,00
|
1.499,00
|
0,00
|
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154762
|
2025NE000183
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L20RLP1900N - FUNCIONAMENTO - RECURSO DE ENSINO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.956,00
|
6.956,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAMISETA
|
100
|
14.99
|
1499.0000
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|
Material
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CAMISETA
|
400
|
17.39
|
6956.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.619.816-**
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NATÁLIA RABELO SOARES
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Fiscal Titular
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***.935.106-**
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WANÚCIA MARIA MAIA BERNARDES BARROS
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Fiscal Substituto
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***.694.426-**
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FERNANDA CRISTINA DE CARVALHO
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Gestor
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***.619.816-**
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NATÁLIA RABELO SOARES
|
Fiscal Titular
|
|
***.619.816-**
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NATÁLIA RABELO SOARES
|
Gestor Substituto
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***.935.106-**
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WANÚCIA MARIA MAIA BERNARDES BARROS
|
Fiscal Substituto
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|
***.321.846-**
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TIAGO ANDRÉ CARBONARO DE OLIVEIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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