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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000539
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
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Número da Compra
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00218/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.439.865/0001-26 - IDIRETO COMERCIO E LOCACAO LTDA
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Processo
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21043.001121/2025-17
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Objeto
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LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CHILLER 220 VCA - TRIFÁSICO POR 60 DIAS, SEGUNDO O DOD N° 0424-SP/2025 - MAN, EM PROVEITO DO LFDA-SP.
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Informações Complementares
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13010206002182025 - UASG Minuta: 130102
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Vig. Início
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24/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 55.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 55.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2025
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2025NE000539
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000539 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21043.001121/2025-17
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24/12/2025
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31/12/2025
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55.500,00
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1
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55.500,00
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16/10/2026
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2025NE000539
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Termo de Encerramento
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A NF 0270 foi apropriada no Contrato 25/2025 de forma equivocada. Ela deveria ter sido apropriada neste Contrato Tipo Empenho (nº 2025NE000539). Dessa forma, foi utilizado o valor de R$ 6.250,00 do empenho 2025NE000258 para o pagamento da NF 0270. O restante foi usado do Empenho 2025NE000539. Mas ambos os empenhos e instrumentos contratuais foram celebrados com a mesma empresa e detém o mesmo objeto, tratando-se apenas erro de vinculação da NF em referência.
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24/12/2025
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31/12/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130102
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2025NE000539
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INFLUENZA25 - INFLUENZA25
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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55.500,00
|
55.500,00
|
0,00
|
0,00
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55.500,00
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0,00
|
0,00
|
55.500,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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0283
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2026-03-05
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21043.001121/2025-17
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2026-03-06
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27750.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
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1
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55500
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55500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.062.978-**
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ADOMARI SEIB
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Responsável no Setor de Contratos
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***.275.467-**
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JANDERSOM PAULOS DOS SANTOS LOPES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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