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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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00709/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGCEAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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EX2500516 - MULTICARE PHARMACEUTICALS
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Processo
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25000.181926/2024-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE IVACAFTOR 150MG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/01/2026
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Vig. Fim
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29/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 46.700.101,28
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Núm. Parcelas
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5
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Valor Parcela
|
R$ 9.340.020,26
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2026
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00019/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.181926/2024-01
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29/01/2026
|
29/01/2027
|
46.700.101,28
|
5
|
9.340.020,26
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2026NE000264
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27.969.598,24
|
0,00
|
0,00
|
27.969.598,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2025NE001180
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2025NE001183
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
VRTX-0002/26A4
|
2026-08-03
|
25000.181926/2024-01
|
2026-09-21
|
12155532.48
|
|
VRTX-0002/26A1
|
2026-02-04
|
25000.181926/2024-01
|
2026-04-10
|
3896004.00
|
|
VRTX-0002/26A2
|
2026-02-20
|
25000.181926/2024-01
|
2026-04-10
|
12051639.04
|
|
VRTX-0002/26A3
|
2026-04-09
|
25000.181926/2024-01
|
2026-06-01
|
12051639.04
|
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|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-04-07
|
2335005.06
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IVACAFTOR
|
50344
|
927.62
|
46700101.2800
|
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|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.549.858-**
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JAQUELINE ROCHA BORGES DOS SANTOS
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Fiscal Titular
|
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***.465.187-**
|
RAFAEL POLONI
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
236.33 KB |
29/01/2026 15:34:35 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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