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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257037 - DSEI-ARAGUAIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257037 - DSEI-ARAGUAIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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257037 - DSEI-ARAGUAIA
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Número da Compra
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00011/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.092.738/0001-33 - KLEBER LOIOLA FERREIRA 02020607131
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Processo
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25045.000489/2020-86
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ARAGUAIA, PÓLOS E ALDEIAS, QUE ESTÃO SOB JURISDIÇÃO DO DISTRITO, E QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/08/2020
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Vig. Fim
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05/02/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 59.050,00
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 9.841,67
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Valor Acumulado
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R$ 59.050,02
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/08/2020
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00002/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25045.000489/2020-86
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05/08/2020
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05/02/2021
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59.050,00
|
6
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9.841,67
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18/02/2021
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00002/2020
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Termo de Rescisão
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ENCERRAMENTO DO CONTRATO POR MOTIVO DE FIM DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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05/08/2020
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05/02/2021
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257037
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2020NE800202
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-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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257037
|
2020NE800206
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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257037
|
2021NE000017
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.360,00
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0,00
|
0,00
|
11.360,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO
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25
|
140
|
3500.0000
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|
Material
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SERPENTINA DE COBRE
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25
|
150
|
3750.0000
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Material
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PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
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25
|
160
|
4000.0000
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
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20
|
160
|
3200.0000
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Serviço
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AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
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50
|
220
|
11000.0000
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Serviço
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AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
168
|
200
|
33600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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