|
Órgão
|
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154039 - FUAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154039 - FUAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000637
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154039 - FUAM
|
|
Número da Compra
|
90301/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
52.823.703/0001-13 - NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA
|
|
Processo
|
23105.047458/2025-16
|
|
Objeto
|
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO PROJETO MARIA JIQUITAIA, SOB A COORDENACAO DA PROFESSORA CONSUELENA LOPES LEITAO, OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR 42990007 - AMOM MANDEL.DESPACHO SOLICITACAOO DE EMPENHO (2868884). AUTORIZACAO PROADM 2874661. DEFIN 2875065. PROCESSO 23105.047458/2025-16
|
|
Informações Complementares
|
15403905903012025 - UASG Minuta: 154039
|
|
Vig. Início
|
05/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.057,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.057,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/11/2025
|
2025NE000637
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000637 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.047458/2025-16
|
05/11/2025
|
31/12/2025
|
3.057,68
|
1
|
3.057,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2025NE000637
|
M20GKQ15E3N - EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.057,68
|
3.057,68
|
0,00
|
0,00
|
3.057,68
|
0,00
|
0,00
|
3.057,68
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
144
|
2025-11-14
|
23105.047458/2025-16
|
2026-02-02
|
3057.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PROJETOR MULTIMÍDIA
|
2
|
1528.84
|
3057.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
