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Órgão
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95460 - PMSP - SECRETARIA MUNIC. URBANISMO E LICEN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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926367 - PMSP - SECLICENCIAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926367 - PMSP - SECLICENCIAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE005405
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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926367 - PMSP - SECLICENCIAM
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Número da Compra
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90011/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.768.615/0001-66 - TAURUS SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA
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Processo
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6068.2025/0009236-9
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMUL - LOTE 1
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.134,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.134,28
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Valor Acumulado
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R$ 2.134,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2026
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2026NE005405
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE005405 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6068.2025/0009236-9
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22/01/2026
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31/12/2026
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2.134,28
|
1
|
2.134,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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JOGO CHAVES FENDA
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2
|
128.36
|
256.7200
|
|
Material
|
FITA
|
3
|
96.28
|
288.8400
|
|
Material
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BUCHA PARAFUSO
|
500
|
0.0624
|
31.2000
|
|
Material
|
SELANTE ADESIVO
|
10
|
16.427
|
164.2700
|
|
Material
|
ADESIVO MONOCOMPONENTE
|
5
|
19.494
|
97.4700
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
150
|
0.8067
|
121.0050
|
|
Material
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CHAVE SOQUETE
|
1
|
176.4
|
176.4000
|
|
Material
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PISTOLA APLICADORA
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2
|
120.675
|
241.3500
|
|
Material
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TESOURA FUNILARIA
|
1
|
109.35
|
109.3500
|
|
Material
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FITA SINALIZAÇÃO
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5
|
25.414
|
127.0700
|
|
Material
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SERRA COPO
|
1
|
137.37
|
137.3700
|
|
Material
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BUCHA PARAFUSO
|
100
|
3.8323
|
383.2300
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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