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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200330 - SENASP/MJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00072/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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90024/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.095.768/0001-88 - FONTHORA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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08020.002392/2024-09
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Objeto
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A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADE FÍSICA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBICA E DEMAIS ÓRGÃO PARTICIPANTES, ESPECIFICADOS NOS ITENS 24 AO 31 DO TERMO DE REFERÊNCIA (29290108), ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90024/2024 (29291190), QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO AS PROPOSTAS CUJOS PREÇOS TENHAM SIDO REGISTRADOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/01/2026
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Vig. Fim
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29/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 61.987,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 61.987,55
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Valor Acumulado
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R$ 61.987,55
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2026
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00072/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.002392/2024-09
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29/01/2026
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29/01/2027
|
61.987,55
|
1
|
61.987,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200330
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2025NE000405
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SP999S94310 - DELEGADO PAULO BILYNSKYJ-EMENDA 202543500010
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.959,60
|
1.959,60
|
0,00
|
0,00
|
1.959,60
|
0,00
|
0,00
|
1.959,60
|
|
200330
|
2025NE000415
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SP999S94317 - DELEGADA ADRIANA ACCORSI - 202543420017
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
56.980,70
|
56.980,70
|
0,00
|
0,00
|
56.980,70
|
0,00
|
0,00
|
56.980,70
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
253
|
2026-05-28
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08020.002392/2024-09
|
2026-08-04
|
1959.60
|
|
246
|
2026-05-26
|
08020.002392/2024-09
|
2026-08-04
|
48026.00
|
|
247
|
2026-05-26
|
08020.002392/2024-09
|
2026-08-04
|
8954.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ANILHA
|
30
|
41.54
|
1246.2000
|
|
Material
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ANILHA
|
36
|
69.31
|
2495.1600
|
|
Material
|
ANILHA
|
59
|
136.72
|
8066.4800
|
|
Material
|
ANILHA
|
46
|
210.34
|
9675.6400
|
|
Material
|
ANILHA
|
46
|
283.96
|
13062.1600
|
|
Material
|
ANILHA
|
46
|
383.87
|
17658.0200
|
|
Material
|
ESTANTE ANILHAS
|
5
|
1787.89
|
8939.4500
|
|
Material
|
ANILHA
|
31
|
27.24
|
844.4400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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