|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158262 - IFRS/C.RIO GRANDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158262 - IFRS/C.RIO GRANDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.477.490/0002-81 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23370.000027/2026-37
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
28/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 604.620,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 604.620,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 604.620,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/01/2026
|
00013/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23370.000027/2026-37
|
28/01/2026
|
28/01/2027
|
604.620,00
|
1
|
604.620,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158262
|
2025NE000092
|
LPP02P6007N - REL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
604.620,00
|
604.620,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15999
|
2026-03-02
|
23370.000027/2026-37
|
2026-04-15
|
604620.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-04-23
|
18138.60
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
180
|
3359
|
604620.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.150.056-**
|
FILIPE FERREIRA BOTELHO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.734.400-**
|
PATRICK PEREIRA DE MATTOS
|
Gestor
|
|
***.432.830-**
|
FÁBIO LUIZ DA COSTA CARRIR
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
