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Órgão
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95460 - PMSP - SECRETARIA MUNIC. URBANISMO E LICEN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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926367 - PMSP - SECLICENCIAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926367 - PMSP - SECLICENCIAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE005470
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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926367 - PMSP - SECLICENCIAM
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Número da Compra
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90011/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.393.187/0001-12 - CAROLINA MATILE SILVEIRA
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Processo
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6068.2025/0006544-2
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMUL - LOTE 2
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.731,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.731,32
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Valor Acumulado
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R$ 4.731,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2026
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2026NE005470
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE005470 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6068.2025/0006544-2
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22/01/2026
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31/12/2026
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4.731,32
|
1
|
4.731,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FITA VEDA ROSCA
|
20
|
5.34
|
106.8000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
3
|
40.29
|
120.8700
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
5
|
6.32
|
31.6000
|
|
Material
|
ANEL VEDAÇÃO
|
10
|
16
|
160.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
2
|
209.885
|
419.7700
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
2
|
209.885
|
419.7700
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
1
|
340.97
|
340.9700
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
1
|
533.03
|
533.0300
|
|
Material
|
ESPELHO TOMADA
|
10
|
16.57
|
165.7000
|
|
Material
|
ESPELHO TOMADA
|
10
|
22.547
|
225.4700
|
|
Material
|
ESPELHO TOMADA
|
5
|
15.634
|
78.1700
|
|
Material
|
SIFÃO
|
5
|
7.2
|
36.0000
|
|
Material
|
CAIXA TOMADA
|
50
|
23.2834
|
1164.1700
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
1
|
929
|
929.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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