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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158592 - IFBA/CAMPUS JACOBIN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158592 - IFBA/CAMPUS JACOBIN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000090
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158592 - IFBA/CAMPUS JACOBIN
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Número da Compra
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00057/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.519.142/0001-30 - D.V. DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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23745.000328/2025-84
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA 57/2025, UASG 158592, PROCESSO Nº 23745.000328/2025-84
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Informações Complementares
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15859206000572025 - UASG Minuta: 158592
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Vig. Início
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21/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.411,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.411,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2025
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2025NE000090
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23745.000328/2025-84
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21/11/2025
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31/12/2025
|
4.411,00
|
1
|
4.411,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158592
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2025NE000090
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L20RLP0116R - JACOBINA - FUNCIONAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.411,00
|
4.411,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5734
|
2026-01-29
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23745.000328/2025-84
|
2026-02-25
|
4411.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
50
|
18.7
|
935.0000
|
|
Material
|
PAPEL LAMINADO
|
300
|
1.5
|
450.0000
|
|
Material
|
PINCEL ARTE PLÁSTICA
|
100
|
3.19
|
319.0000
|
|
Material
|
PINCEL ARTE PLÁSTICA
|
100
|
3.19
|
319.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
400
|
2.99
|
1196.0000
|
|
Material
|
APAGADOR QUADRO BRANCO
|
50
|
3.46
|
173.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
200
|
1.8
|
360.0000
|
|
Material
|
PAPEL CAMURÇA
|
100
|
1.29
|
129.0000
|
|
Material
|
PAPEL CAMURÇA
|
100
|
1.29
|
129.0000
|
|
Material
|
PAPEL CAMURÇA
|
100
|
1.35
|
135.0000
|
|
Material
|
PAPEL CAMURÇA
|
100
|
1.27
|
127.0000
|
|
Material
|
PAPEL CAMURÇA
|
100
|
1.39
|
139.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.691.835-**
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DARLEI AUGUSTO BATISTA DA SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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