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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257034 - DSEI-MARANHAO
Unidade Gestora Origem do Contrato 257034 - DSEI-MARANHAO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2016
Unidade Realizadora da Compra 257034 - DSEI-MARANHAO
Número da Compra 00001/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 10.014.760/0001-01 - COREMA ALIMENTOS LTDA
Processo 25046.004165/2015-40
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS DE SEGUNDA ADOMINGO DESTINADA AOS INDIGENAS E SEUS ACOMPANHANTES QUANNDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CASAI/PI, CONFORME EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 21/03/2016
Vig. Fim 20/03/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 384.804,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 32.067,00
Valor Acumulado R$ 769.608,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/03/2016 00002/2016 Termo de Encerramento Contrato encerrado. 21/03/2016 20/03/2022 0,00 0,00
21/03/2016 00002/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.004165/2015-40 21/03/2016 20/03/2017 384.804,00 12 32.067,00
20/03/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL Nº02/16,OB:FORNECIMENTO REFEIÇÕES DIARIAS AOS INDIGENASE ACOMPANHANTES NA CASAI/PI,POR MAIS UM PERIODODE 12 MESES, C/REAJUSTE CONFORME INDICE DO IPCAIBGE, PREVISTO EM CLAUSULA CONTRATUAL, FICANDOO VALOR MENSAL DE R$ 34.065,00 E ANUAL DE R$408.780,00. 21/03/2017 20/03/2018 23.976,00 1 0,00
19/03/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL Nº02/16,CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS AOS PACIENTES INDÍGENAS E ACOMPANHANTES NACASAI/PI, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES,COMREAJUSTE CONFORME PREVISTO EM CLAUSULA CONTRATUAL C/BASE INDICE IPCA/IBGE, VALOR MENSAL DE R$ESTIMADO R$ 35.073,00 E ANUAL R$ 420.876,00. 21/03/2018 20/03/2019 12.096,00 1 0,00
13/03/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL Nº2/16,OBFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS DE SEGUNDA ADOMINGO DESTINADAS AOS INDÍGENAS E SEUS ACOMPANHANTES NA CASAI/PI,POR MAIS UM PERIODE DE 12 MESES. 21/03/2019 20/03/2020 12.096,00 1 0,00
16/03/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL Nº02/16,FORNECIMENTO DE REFEIÇÕESM DIÁRIAS DE SEGUNDA ADOMINGO DESTINADAS AOS INDIGENAS E ACOMPAHANTESNA CASAI DE TERESINA, POR MAIS UM PERIODO DE 12MESES,E/OU ATÉ QUE SE CONCLUA A LICITAÇÃO EM ANDAMENTO A NÍVEL CENTRAL,COM REAJUSTE C/BASE NOINDÍCE DO IPCA/IBGE,FICANDO O VALOR ANUAL DE R$433.620,00. 21/03/2020 20/03/2021 12.744,00 1 0,00
23/06/2020 00005/2020 Termo Aditivo SUPRIMIR O CONTRATO ORIGINAL Nº 02/16,OB:FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS DE SEGUNDAA DOMINGO DESTINADAS AOS INDÍGENAS E ACOMPANHANTES NA CASAI/THE, EM APROX. 24,99% FICANDO O VALOR MENSAL DE R$27.102,90 E ANUAL DE R$325.234,80. 21/03/2020 20/03/2021 108.385,20 1 0,00
16/03/2021 00006/2021 Termo Aditivo OBJETO: PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL Nº 02/2016, OBJ: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS DE SEGUNDA A DOMINGO, DESTINADAS AOS INDÍGENAS E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA NA CASAI DE TERESINA/PI, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, OU ATÉ QUE SE CONCLUA A NOVA LICITAÇÃO QUE ESTÁ EM ANDAMENTO A NÍVEL CENTRAL. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 57, §4º, LEI Nº 8.666/93. 21/03/2021 20/03/2022 384.804,00 12 32.067,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257034 2016NE800069 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257034 2017NE800048 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257034 2018NE800043 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257034 2020NE800018 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257034 2019NE800020 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257034 2022NE000021 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.373,81 0,00 0,00 29.373,81 0,00 0,00 0,00 0,00
257034 2021NE000003 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102.756,79 0,00 0,00 95.638,10 6.378,12 0,00 0,00 6.378,12
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES 900 61.08 54972.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES 900 152.16 136944.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES 900 153.24 137916.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES 900 61.08 54972.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.563.763-** LUCIO DIENIO SILVA SANTOS GUAJAJARA Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo