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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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90023/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CR-MN - DIRAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.510.770/0001-51 - SCJ SEGURANCA DIGITAL LTDA
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Processo
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60091.000249/2025-31
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DO SISTEMA DE CFTV, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO REGIONAL DE MANAUS (AM), DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 205/2025.
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Informações Complementares
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PA...
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Vig. Início
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29/01/2026
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Vig. Fim
|
29/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 125.009,46
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 125.009,46
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Valor Acumulado
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R$ 125.009,46
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2026
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00009/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60091.000249/2025-31
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29/01/2026
|
29/01/2027
|
125.009,46
|
1
|
125.009,46
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2026NE000023
|
-
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
461,85
|
0,00
|
0,00
|
461,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000024
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
124.547,61
|
0,00
|
0,00
|
124.547,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2755
|
2026-02-25
|
60091.000249/2025-31
|
2026-07-21
|
461.85
|
|
2803
|
2026-06-25
|
60091.000249/2025-31
|
2026-07-21
|
124547.61
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO
|
5
|
92.37
|
461.8500
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
10
|
2867.56
|
28675.6000
|
|
Material
|
CABO FIBRA ÓTICA
|
1000
|
58.99
|
58990.0000
|
|
Material
|
CABO FIBRA ÓTICA
|
1
|
636.55
|
636.5500
|
|
Material
|
CONECTOR
|
200
|
6.82
|
1364.0000
|
|
Material
|
TERMINADOR DE CABO ( EQUIPAMENTO ELETRICO ROTATIVO
|
1
|
141.71
|
141.7100
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA
|
24
|
6.25
|
150.0000
|
|
Material
|
RÉGUA ELÉTRICA
|
15
|
55.89
|
838.3500
|
|
Material
|
ORGANIZADOR CABOS
|
14
|
49.8
|
697.2000
|
|
Material
|
PARAFUSO COM PORCA
|
200
|
1.5
|
300.0000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
100
|
49.3
|
4930.0000
|
|
Material
|
CONDULETE
|
250
|
35
|
8750.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO ELETRODUTO
|
720
|
7.52
|
5414.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO ELETRODUTO
|
400
|
8.98
|
3592.0000
|
|
Material
|
CURVA ELETRODUTO
|
150
|
55.16
|
8274.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
500
|
1.96
|
980.0000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
130
|
6.26
|
813.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.710.786-**
|
RAFAEL EDUARDO FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.138.852-**
|
ALBER CAVALCANTE COSTA
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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